您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 市政府预决算 > 预算执行情况

关于胶州市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告及附表

发布日期:2020-06-11  来源:胶州市财政局

                                                                               关于胶州市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
                                                                                              ——2020年5月26日在胶州市第十七届
                                                                                                         人民代表大会第四次会议上
                                                                                                          胶州市财政局局长  贾泽荣

 各位代表:
       受市政府委托,现将胶州市2019年预算执行情况和2020年预算草案,提请市第十七届人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
       一、2019年财政预算执行情况
       2019年,全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实习近平总书记视察山东视察青岛重要讲话、重要指示批示精神,紧紧围绕市委市政府重大决策部署,充分发挥财政职能作用,培育地方财源,优化支出结构,强化绩效管理,稳步推进各项财税改革和财政管理工作,全年预算执行情况良好。
       (一)一般公共预算执行情况
        1.全市收入完成情况
        2019年,全市一般公共预算收入完成101.39亿元,增长1%,总量首次跃居全省县级市第一位,其中:税收收入完成76.17亿元,增长14.6%。
        当年收入加上中央税收返还和体制结算净收入-0.66亿元,全市一般公共预算财力100.73亿元。
        当年财力加上上级转移支付13.25亿元、地方政府一般债券收入3亿元、上年预算稳定调节基金2.83亿元、上年结转资金1.47亿元和调入资金3.79亿元,减去结转下年支出2.16亿元和当年建立预算稳定调节基金5.88亿元,2019年全市一般公共预算可用资金117.03亿元。
       2.全市支出完成情况
       2019年,全市一般公共预算支出117.03亿元,当年收支平衡。
       3.市级一般公共预算执行情况
      (1)市级收入和财力情况。2019年,市级一般公共预算收入完成25.63亿元。其中:税收收入2.11亿元,专项收入9.25亿元,行政事业性收费收入10.94亿元,罚没收入2.08亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.25亿元。
当年收入加上体制结算净收入和集中镇办上解等收入后,市级一般公共预算财力66.5亿元。
     (2)市级支出情况。2019年,市级一般公共预算支出66.5亿元,收支平衡,主要支出项目:
      ——一般公共服务支出7.37亿元
      ——公共安全支出6.05亿元
      ——教育支出24.76亿元
      ——文化旅游体育与传媒支出1.49亿元
      ——社会保障和就业支出6.42亿元
      ——卫生健康支出6.57亿元
      ——节能环保支出1.51亿元
      ——城乡社区支出2.65亿元
      ——农林水支出3.57亿元
      ——债务付息支出1.48亿元
      ——交通运输、国土海洋气象等支出4.63亿元
       (3)市级预算稳定调节基金情况。按照规定,2019年当年调入资金3.79亿元加上年初预算安排未使用的预备费和市级财政结转结余资金2.09亿元,当年建立预算稳定调节基金5.88亿元,将结合2020年财政预算统筹安排使用。
     (二)政府性基金预算执行情况
       1.2019年,全市政府性基金收入完成132.39亿元,增长33.8 %。其中:国有土地收益基金收入5.21亿元,农业土地开发资金收入0.42亿元,土地出让价款收入119.06亿元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费1.11亿元,城市基础设施配套费收入8.81亿元。
       2.当年收入加上新增专项债券30.5亿元、上级转移支付资金1.12亿元、上年结转资金0.97亿元,全市政府性基金可用资金164.98亿元。
       3.2019年,全市政府性基金支出158.42亿元,其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出142.32亿元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5.21亿元,城市基础设施配套费安排的支出8.81亿元,其他政府性基金支出2.08亿元;上解上级支出0.01亿元;调出资金3.79亿元;结转下年支出2.76亿元,收支平衡。
     (三)社会保险基金预算执行情况
      2019年,全市社会保险基金收入完成11.8亿元,当年收入加上上年结余10.09亿元后,可供使用的资金共计21.89亿元,当年支出9.81亿元,年末滚存结余12.08亿元。
     (四)国有资本经营预算执行情况
      根据上级关于加大国有资本经营预算统筹力度精神,我市将国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算管理。
     (五)转移支付资金执行情况
      2019年,上级下达我市转移支付资金14.37亿元,其中:一般公共预算13.25亿元,政府性基金预算1.12亿元。加上以前年度结余的转移支付资金1.56亿元,全年转移支付资金共计15.93亿元。按照“专款专用”的原则,用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、节能环保、资源勘探信息等支出,结转下年支出2.61亿元。
     (六)政府债务资金执行情况
      1. 2019年,争取地方政府债券资金33.5亿元,其中:一般债券3亿元、专项债券20.5亿元、棚户区改造债券10亿元,债券资金均按规定安排相关项目支出。
      2.2019年,地方政府性债务余额103.3亿元。
      二、2019年落实市人大预算审查决议情况
      2019年,按照市十七届人大三次会议有关决议和审查意见,全市财税部门担当尽责,强化财源培植力度,创新资金保障方式,健全绩效管理体系,有效防控债务风险,为经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。
     (一)围绕优化营商环境,推动经济高质量发展
      1.培育涵养优质税源,保持收入稳步增长。加强财源建设成员单位协税护税,拓宽涉税信息共享渠道,扩大涉税信息共享范围,提高涉税信息利用效率;进一步完善《财源建设工作规范》,特别是引导外来房地产开发企业由集团总部出资成立子公司,防止税源流失;会同税务部门梳理重点税源、加强分析调度,增加税收总量,提高税收收入占比,确保财政收入量质齐升。同时以“留住存量、引进增量”为导向,加大对青岛市行政区以外的总部经济项目引进力度,协助里岔、胶莱等镇街积极拢聚外部税源2.37亿元。
      2.积极落实惠企政策,支持实体经济发展。加强惠企政策的调查研究,以税源评估和税收筹划工作为切入点,定期开展走访企业服务工作;同时加大惠企政策宣传力度,进一步明确现行惠企政策兑现操作程序,确保企业了解政策、掌握政策、用好政策。全年实现减税降费12.65亿元,其中:深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除减免等税收减免10.81亿元;降低企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费比例减免社会保障收费1.8亿元;降低不动产登记费等行政事业性收费0.04亿元。减税降费政策的实施,明显增强了我市企业活力与信心,2019年,全市规模以上工业增加值增长10.4%,列十区市首位。
      3.实施创新驱动战略,加快新旧动能转换。发挥财政引领和推动作用,搭建企业社交和产业加速平台,引领经济增长内生动力。拨付资金1600万元,全力保障第五届中国人工智能大会顺利召开;拨付资金6100万元,加强上合示范区青岛多式联运中心建设,打造国家级多式联运示范工程;拨付资金1500万元,支持建设清华大学智慧物流与供应链系统研究中心,打造我国物流与供应链发展重要支撑平台。创新产业平台运作机制,已成立基金4支(旭蓝产业基金、华润中科人工智能产业基金、远海招华股权投资基金、人才基金),总规模达到262亿元,用于传统支柱产业升级,做大做强高科技产业,吸引高层次人才和优秀创业创新团队。
       4.大力支持“双招双引”,激发创业创新动力。出资2000万元作为风险补偿专项资金,对引进的高层次人才注册和运营的科技企业进行扶持;争取上级财政资金5000万元,支持开发区打造大中小企业融通型创业创新升级特色载体,充分发挥青岛有住投资公司、传化公路港公司等行业龙头企业在创业创新平台、资本、品牌等方面的优势;拨付资金2230万元,积极鼓励企业“小升规、规改股、股上市”,41家企业在青岛蓝海股权交易中心挂牌,50家企业完成股份制改造;拨付资金4250万元,对17家“专精特新”示范企业、189个“专精特新”示范产品(技术)、120家高新技术企业等进行奖补,积极支持企业培育研发,激发企业创新活力。
      (二)围绕完成重点任务,坚决打好三大攻坚战
       5.坚持底线思维,支持打好防范化解重大风险攻坚战,加强地方政府债务风险防控力度。成立市政府性债务管理领导小组,印发《胶州市政府性债务应急风险处置预案》,为全口径监测政府性债务和隐性债务情况提供组织和制度保障。严格落实《关于加强政府性债务管理的实施意见》等规章制度,强化债务限额、预算和预警管理,构建政府性债务借、用、管、还全过程监管机制;把全市200多个行政事业单位、国有企业信息录入债务系统,提升政府性债务信息化管理水平。
       6.坚持精准理念,支持打好精准脱贫攻坚战,为全面实施乡村振兴战略夯实基础。推进普惠政策与特惠政策相结合,精准聚焦特殊贫困群体,提供多元化救助服务。拨付资金4100多万元,重点支持以镇街为单位统筹实施发展扶贫产业项目、农村环境脱贫,贫困户家庭面貌变化显著;为全市2560户贫困户投保特惠保险106万元,降低贫困户因病(意外)返贫风险;发放雨露计划补助24万元,为107名贫困学生提供补助,让他们安心上学,“一个都不能少”。拨付资金3800多万元,用于贵州安顺、甘肃陇南等地区对口帮扶工作,较2018年增长23%。
       7.坚持绿色发展,支持打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量。建立污染防治长效工作机制,实施大气、水生态补偿制度;打好蓝天保卫战,加快推进扬尘治理、机动车尾气治理、煤炭治理等十大领域环境问题整治;做好碧水保卫战,加快推进污水处理能力建设,市污水处理厂三期扩建工程正在进行,韩家村污水处理厂主体建设已基本完成;安排资金1500万元,安装移动式污水处理模块16处,建设收集池4处、污水泵站2处,整治排污口41处,农村生活污水治理成效显著。
      (三)围绕保障和改善民生,提升群众幸福感和获得感
       8.促进教育优质均衡发展。拨付资金1.7亿元,按标准落实生均公用经费,促进中小学和职业教育可持续发展;拨付资金1227万元,用于59所中小学校舍维修改造,改善学校办学条件;拨付资金近4000万元,建设标准化食堂103处,为3.1万名农村义务教育阶段学生提供营养午餐、饮用奶,心系学生健康;拨付校车补贴资金2646万元、校园安保经费620万元,实现校园安保五统一,学生在途和在校安全得到保障;拨付资金1266万元,启动课后校内托管服务,有效解决了家长后顾之忧。
       9.提升医疗卫生服务能力。拨付资金2.83亿元,将居民基本医保补助标准提高40元;拨付资金6200多万元,将基本公共卫生服务项目人均补助标准提高至69元;拨付资金5549万元,完善公立医院取消药品加成补偿机制,保障药品“零差价”销售,减轻群众药费负担;拨付资金1350万元,用于乡村医生和基层医疗卫生机构医生队伍建设,提高基层医疗卫生服务能力;拨付资金1000万元,加强医疗人员业务培训,做好前期人才储备工作,上海东方医院建设稳步推进。
       10.完善社会保障体系建设。拨付资金1.2亿元,用于下岗失业人员、生活困难人员的生活救助和医疗救助等,稳步提高弱势群体保障水平;投入资金8000万元,用于促进就业、防范集中失业风险,全年新增就业岗位4.6万个;安排资金2.67亿元,提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准,保障退役士兵合法权益;拨付资金2.94亿元,推进城乡居民社会基本养老保险一体化建设,为全市2.7万名80岁以上老年人发放高龄津贴1800万元,让老人老有所养。
       11.推动公共服务设施建设。实行先干后补,对41个老旧小区进行综合整治,改善居住条件;拨付资金6.09亿元,用于温州路南延、胶州湾高速营海口周边道路综合提升、204国道拓宽等工程建设;拨付资金1.2亿元,实施农村公路建设和大中修工程,方便市民出行;拨付资金5400万元,用于天网工程、城区道路划线等公共安全设施建设,保障群众安全;拨付资金1500万元,用于胶州公园维修改造,推进文化场馆、博物馆等免费开放,提升城市生活品质。
       12.大力支持乡村振兴发展。发放农业支持保护补贴、农机购置补贴等惠农资金1.15亿元,惠及农民9万多户,农业生产机械化普及率超过80 %,农民收入稳步增长;拨付资金1.2亿元,加强农业基础设施建设,实施农村饮水安全巩固提升、黄水东调等工程,保障农民生产和生活用水安全,农业生产稳步发展;拨付资金1.12亿元,用于一事一议、美丽乡村示范村建设和新型农村社区服务中心财政奖补,农村基础设施条件稳步改善;拨付资金2500万元,扶持村级集体经济发展,村集体收入稳步增加。
      (四)围绕深化财政改革,提高精细化管理水平
       13.完善财政预算管理体系。规范财政资金管理,要求全市树立开源节流、过紧日子的思想,单位公用经费在年初压减5%的基础上,一律再压减5%。强化预算约束,要求各部门科学编制年初预算,严格按照批复的部门预算组织执行,减少财政拨款结余结转数额。推进预决算信息公开,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,全力打造“阳光财政”,增强财政支出透明度,2019年全市79个部门的预决算和“三公”经费预决算已按规定在胶州政务网上予以公开。
       14.深化财政国库管理改革。严格财政支付审核,全年办理财政支付业务4.3万笔,直接支付资金120亿元。进一步规范公务支出管理,提高公务卡使用率,全年公务刷卡2.1万笔,金额7200多万元。加快推进国库集中支付电子化管理改革,做好财政一体化2.0系统统建统管衔接工作,简化财政支付业务流程,提高财政资金支付效率。
       15.提高预算绩效管理水平。初步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理体制,不断强化事前约束、事中监督、事后评价机制。对131个部门项目纳入绩效管理并进行审核,审核金额13.8亿元;对35个政府投资项目进行了预算评审,送审资金15.73亿元,审减资金3865万元;对17个政府投资项目进行竣工决算审查,送审资金2.33亿元,审减资金1303万元,有效节约了财政资金。
       16.加大采购“放管服”力度。积极推进政府采购一体化交易管理平台建设,依托交易管理平台,全面实现采购预算、采购文件、采购结果等信息全过程公开;同时扩大“网上超市”采购目录,简化采购程序,方便了采购人及供应商,节省了采购时间及费用,让政府采购变得更简单高效。全年采购金额6.07亿元,节约资金6200万元,节约率9.2%;处理投诉举报25起,切实维护了政府采购秩序公开、公平、公正。
       17.推动市属国有企业改革。突出龙头带动,按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,重点支持市城投公司、新城公司、胶州湾发展集团、少海发展集团、金胶州公司、建发集团等国企做优做大做强,推动全市国有经济高质量发展。加快混合所有制改革、职业经理人改革,完善企业经营业绩考核薪酬分配体系,国企活力持续释放,实力进一步增强;初步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。
2019年,我市全年财政运行总体平稳,但在新的发展形势和任务要求下,财政工作也存在一些矛盾和困难,例如龙头企业带动不足,税收增长面临较大压力,民生领域还存在短板,特别是受经济下行、减税降费、中美贸易摩擦等多重因素叠加影响,财政收入持续低位运行,而保工资、保运转、保民生等刚性支出依然保持较快增长,财政收支平衡压力很大,对此,我们将迎难而上、勇于担当,促进财政收支平稳运行,推动财政工作上水平、上台阶。
        三、新冠肺炎疫情防控工作
       今年以来,受突如其来的新冠肺炎疫情影响,一季度一般公共预算收入完成24.91亿元,下降3.8%,其中税收收入完成18.26亿元,下降15.0%,全年减收预计4.3亿元,新增政策性支出预计1.8亿元。市财税部门深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和经济社会发展的重要讲话和指示精神,一手抓防疫、一手促发展,加强收入征管,培植地方财源,优化财政支出结构,大力压减一般性支出,为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实的财政支撑。
      (一)全面保障疫情防控需要
       1.全力保证疫情防控资金需求。坚持“特事特办”“急事急办”“全力保障”的原则,第一时间拨付疫情防控资金。截至4月底,全市疫情防控资金累计投入1.2亿元,专项用于患者救治、防疫设备物资购置及疫情防控人员临时性工作补贴等,其中:疫情防控物资采购资金5900万元、医院发热门诊规范化改造资金2706万元、镇级疫情防控专项经费1200万元。
       2.紧急出台政府采购便利化措施,明确采购单位使用财政性资金采购疫情防控相关的货物、工程和服务,以满足疫情防控需要为首要目标,可不执行政府采购法规定的方式和程序,采购进口产品无需审批。同时安排专职人员统筹协调采购工作,最大限度提高采购工作效率,为疫情防控打造政府采购绿色通道。
      (二)激励引导企业复工达产
       3.将减税降费、稳岗就业等领域政策支持落到实处。1-4月份,减免企业税收2.37亿元,切实减轻企业负担;落实延期纳税政策,帮助受到疫情冲击的企业办理延期缴纳税款4759万元;落实阶段性减免企业社保费政策,为本市企业减免社保费2.62亿元;全面降低企业单位、灵活就业人员基本医疗保险缴费费率,预计全年可减少企业医疗保险费负担1.2亿元以上;返还稳岗补贴1300万元,惠及企业2166家,稳定职工6.48万人。
       4.及时拨付涉企资金。开通资金审核、拨付绿色通道,对有明确政策标准、落实到具体企业的资金立即拨付,帮助企业复工达产。1-4月份,已拨付各级涉企补助资金1.37亿元,其中对于最容易受到疫情冲击的中小企业,加大政策扶持力度,及时下达中小企业发展专项资金2542万元,帮助他们渡过难关。出台专项扶持政策,建立扶持奖励专项基金,支持实体经济项目依法快速开工建设。
       四、2020年财政预算草案
       随着疫情向好的态势进一步巩固,我市生产生活秩序正在加快恢复,复工复产正在逐步接近或达到正常水平,为财政收入恢复稳定奠定了较好的基础。市财政部门将坚持“稳中求进”工作总基调,统筹安排好收支预算,兜牢兜实民生底线,奋力为实现我市2020年经济社会各项发展目标做好资金保障。
     (一)指导思想
      坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,坚决打好三大攻坚战,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,按照省委“八大发展战略”“重点工作攻坚年”和青岛市委“学深圳、赶深圳”“15个攻势”“打造工业互联网之都”要求,强化政治担当,牢记使命嘱托,把握“十一个关系”,抓牢上合示范区这一国之重任,加快“五城建设”,融入胶东经济圈一体化发展,坚定不移全面从严治党,同心同向建设更高水平开放型现代化上合新区,努力把开放优势转化为高质量发展胜势,为青岛建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市贡献力量、展现担当。
     (二)一般公共预算安排草案
      1.随着大规模减税降费政策的实施,收入预算安排将积极适应减税降费引领供给侧管理下的逆周期调节,坚持稳字当头,2020年全市一般公共预算收入预计完成102.91亿元,增长1.5%。当年收入加上上级转移支付等收入,全市一般公共预算可用资金预计为116.5亿元,全市一般公共预算支出相应安排116.5亿元,当年收支平衡。
      2.2020年市级收入加上集中镇办体制结算等收入后,一般公共预算财力预计为68.46亿元,减去对下转移支付资金0.93亿元,2020年市级可供安排的一般公共预算资金预计为67.53亿元。
      3.2020年,市级一般公共预算支出安排67.53亿元,收支平衡。其中行政事业单位人员工资支出32.85亿元、履行职能必需的业务经费支出2.95亿元,支持经济社会事业发展的专项支出31.03亿元,安排预备费支出0.7亿元(占当年市级一般公共预算支出的比重1.04%,符合《预算法》规定)。
     (三)政府性基金预算收支安排建议    
      1.2020年,全市政府性基金收入预计完成141.34亿元,其中:国有土地收益基金收入7.3亿元,农业土地开发资金收入0.48亿元,土地出让价款收入125.45亿元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费1.67亿元;城市基础设施配套费收入9.78亿元。
     2.当年收入加上新增债券收入49亿元、上年结转2.76亿元、上级转移支付资金0.1亿元后,全市政府性基金预算可供安排的资金预计为193.2亿元。
     3.2020年全市政府性基金支出相应安排193.2亿元,当年收支平衡。
    (四)社会保险基金预算安排草案
     2020年,全市社会保险基金收入预计完成10.62亿元,当年收入加上上年滚存结余12.08亿元后,可供安排资金预计为22.7亿元,支出安排10.52亿元,年末滚存结余12.18亿元。
     (五)国有资本经营预算执行情况
     根据上级关于加大国有资本经营预算统筹力度精神,将国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算管理。
     (六)转移支付资金预算安排情况
2020年,上级提前下达我市转移支付资金8.8亿元,已经按照规定编入部门预算。上年结转和2020年新增转移支付资金,按照“专款专用”的原则,将全部安排用于相关专项支出。
     (七)政府债务资金安排情况
      1. 2020年,一般债券还本付息8.13亿元、专项债券还本付息2.14亿元、亚行贷款等还本付息0.18亿元,金胶州等还本付息4.29亿元,机场一、二期拆迁融资还本付息3.8亿元,已编入市级财政预算。
      2.2020年青岛下达上合示范区基础设施和胶东临空经济示范区商务区建设项目专项债券49亿元,已按规定编入2020年财政预算。若下达我市2020年政府债务限额发生变化,将按规定编制预算调整方案,向市人大常委会作专题报告。
在本次大会审议批准市级预算草案之前,截至2020年4月底,市级一般公共预算已安排市级直接支出17.04亿元,主要是上年度结转的支出、必须支付的本年度市级部门基本支出和部分项目支出等。
      五、切实做好2020年财政管理和预算执行工作
     2020年,全市财税部门将认真贯彻落实中央、省、青岛和市委各项决策部署,按照高质量发展要求,围绕中心、服务大局,“积极的财政政策更加积极有为”,强化财税政策引导,提升财政资金使用效益,努力完成全年预算收支和财政改革任务,为我市经济社会发展提供有力支撑。
     (一)突出税源管理,促进财政收入平稳增长。一是紧紧围绕2020年财政收入目标,充分挖掘政策、体制、征管方面的各种潜力,努力提高收入质量,实现财政收入与可用财力的同步增长。二是加强对重点项目、重点税源监控,加强对潜在税源、零散税源管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,强化源头控管、涉税传递和股权转让监控,切实做到应收尽收。三是加大总部经济引进力度,依托市级“双招双引”工作,助力打造上合人才产业园区,着力形成人才集聚效应,提升经济效益和税源潜力。
     (二)突出预算改革,促进财政支出规范高效。一是深化部门预算改革,细化部门预算编制,实行专项资金项目库管理,项目支出分为支持农业发展、支持经济发展、支持社会事业发展、支持环境提升、支持城市建设和其他类6个大类,67个分项,进一步理顺和规范专项资金管理。二是大力压减一般性支出,2020年,公用经费定额和公务用车运行维护费在年初压减10%的基础上,再次压减5%,不再安排一般公务用车购置支出,除危房外不再安排办公用房维修改造支出;项目支出扣除民生支出、重点支出等刚性支出,其他项目一律压减10%。压减资金1.2亿元将专项用于疫情防控。三是硬化预算约束机制,除应急救灾、正常增人增资等必需支出外,预算执行原则上不追加预算,也不出台增加当年支出的政策;必须出台的政策,优先通过调整优化现有资金结构解决,确实难以调整的,由以后年度预算安排资金。
     (三)突出职能强化,促进服务水平创新提升。一是聚焦资金整合,提高资金使用效率。强化目标导向,转变思维,破解以往财政资金使用碎片化、低效化问题,坚持“钱随事走”,实现涉农、涉企等资金分类整合。二是全面实施绩效管理,构建“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理新机制。对新设专项资金和新增重大支出政策,都要按照“逢出必评、逢设必评”的原则,实施事前预算绩效评估,提升绩效目标的科学性和规范性。三是改革国库集中支付管理,市级预算单位除统发工资和基建项目资金外,其他资金全部实行授权支付,加强预算执行事前规划,增强预算单位主体责任意识。
      (四)突出民生保障,促进财政资金惠及百姓。强化财政兜底保障功能,实施就业优先政策,确保群众基本生活底线。支持教育均衡发展,加大对学前教育、职业教育的投入,保障公用经费及时拨付。完善社会保障体系,加大对弱势群体的救助力度,落实各项优抚政策,加快养老服务体系建设。深化医疗卫生改革,保障基本公共卫生服务经费和基层医疗机构人员经费,推进城乡医疗卫生服务一体化。继续实施三大攻坚战,打好防范化解重大风险攻坚战,加强地方政府债务风险防控力度;打好精准脱贫攻坚战,夯实乡村振兴战略基础;打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量。
     (五)突出多措并举,促进资金保障坚实有力。一是探索创新资源置换奖补形式,与海尔集团签订海尔跨境智慧物流项目合作框架协议,以土地置换的形式实现企业奖补,促进项目向纵深发展。二是积极和上级业务部门对接,争取政府专项债券额度49亿元,用于上合示范区、临空区基础设施建设。三是积极争取银行信贷支持,协调青岛银行、农商行、农发行等多家金融机构,为国有企业提供流动资金贷款,用于上合示范区建设、温州路二期工程等项目,有力保障了市级重点项目建设的资金需求。
     (六)突出思维转变,促进重点项目开工建设。以国有企业为载体,积极探索新型投资模式,通过干事创业、大胆尝试,突出上下协作,不断探索改革创新之路。对闲置资产处置、政府实事项目、劳务派遣外包等可操作项目实行市场化运作,由市属国有企业承接,增加企业经营活动现金流量,助力企业实现尽快纳税纳统;探索以国有企业为主体,办理项目立项、土地出让、项目建设等手续,承担中小学校建设、海尔大道综合整治提升工程等多项任务,既有利于企业融资,又有利于推进项目建设进度。
     (七)突出党的建设,促进财政发展更进一步。一是“不忘初心、牢记使命”,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,全面提升财政党建水平。二是始终坚持和加强党对财政工作的全面领导,认真落实市委市政府各项决策部署,确保财政工作始终保持正确政治方向,更好服务于全市经济社会发展全局。三是努力打造忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍,新时代财政干部要以担当的精神、实干的态度、高效的作风,勇于担当重任、善于解决问题,为充分发挥财政职能作用提供人才支撑。
各位代表,2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在各位人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,改革创新,攻坚克难,拼搏奋进,真正成为生财、聚财、用财、管财方面的行家里手,为我市经济社会发展提供坚实的财力保障,为建设更高水平开放型现代化上合新区努力奋斗!

 关于胶州市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告及附表