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2019年度胶州市绩效评价情况

发布日期:2020-12-01  来源:胶州市财政局

 2019年度胶州市统计局整体支出绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市统计局

  项目单位名称

  胶州市统计局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东华科仁杰信息咨询有限公司

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  93.55

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1.统计工作成绩显著,及时公开发布胶州市各类各项统计资料

  胶州市统计局严格执行国家、省、市统计报表制度,做好各专业统计报表。按月及时编印《胶州统计》,及时在胶州政务网公开《统计年鉴》、《统计公报》以及季度经济指标完成情况,力求客观、准确、及时、全面反映全市2019年经济社会发展情况,为全市经济指标考核提供依据,为市委、市政府及有关部门科学决策提供可靠依据。

  2.圆满完成胶州市第四次经济普查登记阶段工作

  按照国家、省和青岛市对第四次全国经济普查部署要求,扎实做好普查登记、数据评估和质量抽查。已完成全部普查单位的数据的采集、审核、上报、查询等相关工作,共登记法人和产业活动单位33883家、个体户95654家,并已全部通过青岛、省、国家逐级验收,以100%的合格率代表青岛市通过省经济普查办公室的抽样检查,多项先进经验得到推广。

  3.坚持由“数库”向“智库”转变,为精准决策提出有益参考

  全年撰写分析报告76篇。完善“走在前列”指标监测体系,对全国10强、全省10强同级县市进行定期跟踪监测,助力胶州加速实现从“跟跑者”向“领跑者”转变。受到各级领导、各部门高度评价,其中,6篇获市政府主要领导肯定性批示,9篇获分管副市长肯定性批示,2篇发市政府参阅件。提高了统计分析研究的精准度和学术含量,为精准决策提出有益参考。

  存在的主要问题

  1.年度工作计划编制水平不高、指导性较差,年度工作任务较笼统、不明确、缺乏量化目标

  一是未制定本单位层面统计事业长期发展规划及年度重点工作计划,仅依据《胶州市统计局“十三五”工作思路》、《年度工作计划》等指导开展年度工作。

  二是部分部门职能未在2019年工作计划中体现。

  三是全部专项资金对应工作未列入年度工作计划中;2019年实际开展的年报、季报填报培训等工作未列入年度工作计划中。

  四是2019年未实际开展“加快推进统计领域信用体系建设,2019年将在贸易企业试点推行”的计划工作。

  五是年度工作计划并未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,部分工作任务较笼统、不明确。

  六是部分细化的工作任务中没体现细化的工作量,工作缺乏量化的目标。

  2.统计数据质量有待进一步提高

  一是基层统计人员业务能力难以满足统计需要。基层统计队伍不稳定,业务能力和综合素质良莠不齐,无法满足经济发展新常态对统计工作提出的更高要求。二是调查对象配合度不足。统计报表任务繁多且无法给企业带来后续效益,企业错报、迟报等现象时有发生,影响统计工作质量。

  3.固定资产管理规范性较差

  单位2019年未进行固定资产盘点。PAD设备及其他资产并未贴上带有资产编号及使用人的铭牌,不便于进行定期盘点。

  4.合同管理及执行不规范

  一是合同执行不规范。项目单位绝大部分印刷合同未经验收进行付款。二是合同管理不规范。部分合同未进行统一编号管理。

  整改建议

  1.提高年度工作计划编制水平、切实指导年度工作开展,明确细化且量化年度工作计划目标,提高其可衡量性、可分阶段跟踪性

  一是依据上级统计行业中长期发展规划结合胶州市统计行业发展实际,制定单位层面统计行业中长期发展规划,便于指导年度工作开展及年度目标的定位。

  二是依据部门职能、部门中长期发展规划、上级工作安排制定清晰明确的年度工作计划,再根据年度工作计划结合上级重点工作安排进一步明确年度重点工作计划

  三是根据历年工作经验及工作预期对可预测或计划安排类工作设定清晰量化的年度工作计划目标,以提高工作目标的明确性,有利于在工作实施过程中开展目标跟踪,及时掌握工作目标的实现程度。

  2.以提高统计数据质量为中心,加强依法治统和基层统计队伍建设

  一是广泛开展统计法制宣传教育工作,提升公众对统计法的认知度,增强全社会统计法制意识。二是加大数据质量核查、执法检查的范围,对在统计上弄虚作假的行为依法惩处,从源头提高统计数据质量。三是加强基层统计队伍建设,进一步完善考评机制,加大岗位知识培训力度,加大培养学习型、专业型、复合型统计队伍。

  3.加强固定资产管理,提高固定资产管理规范性

  一是在每件固定资产上贴上带有资产编号及使用人的铭牌,便于后续固定资产清查及保障账实相符。二是落实资产清查盘点制度,确保资产账实相符。定期进行清查盘点,年终进行一次全面清查盘点,资产管理部门与财务部门定期进行账目核对,做到账账相符、账卡相符、账实相符,提高固定资产的管理和使用效率。

  4.规范合同管理,严格按照合同约定履行验收职责

  一是规范合同管理,合同签订后,承办科室将合同复印件送交办公室进行统一分类和连续编号管理。二是对合同履行情况进行有效监控,及时对合同履行情况进行检查、分析和验收。

  2019年度胶州市残疾人联合会部门整体支出绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  主管部门

  胶州市残疾人联合会

  单位名称

  胶州市残疾人联合会

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东资德会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  90.5

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1.部门履职工作有效,达到预期目标

  胶州市残联2019年落实残疾人救助政策14项,为全市20户农村贫困户残疾人进行了危房修缮和新建,补贴资金25.1万元;建立残疾人就业生活补贴发放工作机制,为符合条件3401名困难残疾人发放就业生活补贴资金597.54万元;建立残疾人托养工作机制,全市7家托养机构托养重度残疾人363人,发放补贴资金533.17万元;为全市符合条件的360名残疾学生补贴资金49.28万元;为全市60周岁以下的11979名残疾人购买意外伤害保险,金额44.33万元;全年实施困难精神病人服药救助320人,住院救助100人,救助资金38.2万元;0-15周岁各类残疾儿童少年康复训练救助300余人,救助资金531.33万元;残疾人成人肢体康复训练43人,补助经费4.3万元;假肢装配小腿4人、大腿3人,救助资金1.19万元;为全市20户符合条件的残疾人发放个体业户基本养老保险和医疗保险补贴资金20.68万元;为全市13名自主创业残疾人发放补助金3.72万元;组织30名精神、智力和重度肢体残疾人辅助性就业,发放补贴资金127.29万元;;建立残疾人机动车驾驶技能培训补助工作机制,为全市35名残疾人发放驾驶技能培训补助资金7万元;建立残疾人就业认定工作机制,促进残疾人就业,共对301家企业进行了认定,安置1156名残疾人,为残疾人事业发展提供了坚强保障。

  2.落实重点工作,增强工作能力

  一是抓好党建引领,切实做好服务有保障。整合全市残疾人康复、托养、就业等13家服务机构和狮子会10支服务队中的67名党员,成立了胶州市助残社会组织联合党委。多次组织创业技能培训、走访帮扶、爱心捐赠等活动。二是实行上门换证,坚持以人为本,强化宗旨意识,聚焦“为民服务解难题”目标,从残疾人最期盼的事情做起,推行制度创新和流程再造,零距离服务残疾人。对于确实无法到现场核查的重度残疾人或精神残疾人,通过影像资料或视频连线进行核查,让残疾人零跑腿成为现实。

  存在的主要问题

  1. 部分工作任务的可衡量指标不够清晰

  胶州市残联2019年度部分工作目标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现,在一定程度上容易造成工作的不可考量。

  2、固定资产管理制度不够完善,有效监督力度弱化

  经核查固定资产相关管理制度和盘点固定资产,胶州市残联没有建立本单位固定资产管理制度,也没有定期对实物资产进行盘点,不利于对固定资产管理监督,不利于保障资产安全。

  3.项目执行监督管理力度有待加强

  根据项目组核查,胶州市残联监督检查人员未按规定通过电话回访、面对面谈话等方式直接听取服务对象对所在的残疾人服务机构的服务意见,监督执行力度有待加强。

  4、残疾人事业宣传有待加强,残疾人参与社会的意识和水平有待提高,残疾人整体满意度有待提高。

  2019年度未按年初工作要点做好文体活动宣传,残疾人及家属对残疾人政策了解程度较低,精神面貌状态较低迷,受身体条件及受教育条件等限制,参与社会的意识和水平较低。另外,部分残疾人特别是残疾儿童家庭参与社会的意愿较高,但对相关政策了解程度较低,参与社会渠道较少。影响残疾人事业社会效益整体发挥。

  整改建议

  1.明确细化且量化年度工作目标与本部门年度工作任务匹配。

  一是细化部门整体工作计划,增强工作计划的可考量性。二是根据部门工作计划合理设定绩效目标并确保目标与预算资金匹配,合理确定目标值,以提高工作目标的明确性。  

  2.完善固定资产管理制度、加强对固定资产的管理监督。

  一是建议建立健全固定资产管理制度,将制度覆盖固定资产购买、使用、日常管理、报废和处置全流程。二是定期对实物资产进行盘点,建立固定资产实物卡片,确保账卡一致,保障资产安全,提升资产使用效率。

  3. 加强项目执行监督管理力度

  建议严格按照部门监管规定对服务机构进行监督,通过电话回访、面对面谈话等方式直接听取服务对象对所在的残疾人服务机构的服务意见,每次监督检查的回访、面谈率应当达到服务对象总数量50%以上。

  4、多渠道多举措宣传和发展残疾人事业,提升残疾人精神生活质量和融入社会能力,更好的发挥残疾人事业效益。

  建议一是广泛开展残疾人文体活动,二是利用信息技术、新媒体等多渠道宣传残疾人政策,三是组织社会力量,为残疾人增加就业机会、提供就业条件,四是促进残疾儿童参加融合活动等多措并举,改善残疾人生活质量的同时改善残疾人及家属精神面貌。更好的发挥残疾人事业的社会效益。

  2019年胶州市大沽河堤防保洁项目政府采购绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市水利局

  项目单位名称

  胶州市大沽河服务中心

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东资德会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  78.5

  评价等级

  一般

  主要绩效情况

  1、项目整体通过市场化运作,开展政府采购

  大沽河堤防保洁项目通过整体市场化运作,采取物业化管理,委托专业的招标代理公司,开展政府采购公开招标,采用综合评分法确定具有较完善的保洁服务管理制度、岗位责任制度、保洁员管理制度的保洁物业公司。

  2、委托第三方,科学、完整制定项目需求

  在政府采购过程中,聘请第三方“青岛金州水利勘测设计研究院”为项目制定针对性的实施方案,对项目实施具体标准、堤防保洁具体方案,文明作业及安全生产保障措施、管理措施及考核方法做了明确的实施方案,采购需求制定科学、完整。

  3、实行政府采购业务档案的规范管理

  对招标文件、投标文件、评标资料、采购合同、中标通知书等采购文件全部归档,科学长效管理政府采购文件,使政府采购项目档案归档及时完整。

  存在的主要问题

  1、未按要求编制政府采购计划并进行备案

  根据《山东省政府采购管理办法》(省政府令第262号),采购人应当在政府采购预算批复后2个月内编制政府采购计划,报财政部门批准。本次评价未见胶州市水利局编制的政府采购计划相关文件。

  2、存在人员兼职情况,监管力量严重不足

  政府采购机构、人员缺少,无专门的政府采购部门或政府采购领导小组,关键岗位无重点监督,未实行定期轮岗制度,采购组织、合同签订与验收评价为同一个工作人员,未实现关联岗位分离,监管力量严重不足。

  3、合同资金支付不够及时,不利于营商环境优化

  按相关规定,对满足合同约定支付条件的,采购人资金支付时间限定在收到发票后 5 个工作日内。经查验相关支付凭证,预算收入凭证及发票,2019年支付的合同资金均不满足上述要求。不利于营商环境的优化。

  4、未按规定要求组织采购项目履约验收

  项目实施方案中规定了具体的管理措施和考核办法,考核办法从人员管理、机械使用、工作任务等6个方面做了详细的规定,并作为公开招标采购需求公示。经查验项目管理制度和对物业公司管理考核评分表,个别考核细则未严格履行,如对物业公司“机械使用”的要求并未进行验收考核。

  5、采购过程中针对促进中小企业发展等政策功能欠缺落实

  项目在采购需求、采购文件中明确中小微企业、残疾人福利企业的采购政策,但实际执行时未专门面向中小企业预留政府采购预算,中标采购合同非中小微企业或残疾人福利企业,政府采购政策功能落实欠缺。

  整改建议

  1按要求编制政府采购计划并进行备案

  采购人应当在政府采购预算批复后2个月内编制政府采购计划,报财政部门批准。政府采购计划应当明确采购品目、组织形式、采购方式和采购金额等内容。

  2加强政府采购监管,确保关联职务分离

  建议优化政府采购机构设置,人员管理,对关键岗位重点监督,实行定期轮岗制度,确保采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联职务分离。

  3、合同资金及时支付,优化营商环境

  建议加快资金支付效率,按规定在合同约定支付条件满足后,收到发票 5 个工作日内支付资金,优化营商环境。

  4、按规定要求组织采购项目履约验收

  建议完善项目管理制度,修订对物业公司的考核细则,项目履约严格按项目实施方案、采购需求及合同约定进行验收,保证政府采购实施效果,提高资金使用效益。

  5、在政府采购过程中侧重落实针对促进中小企业发展等政策功能

  建议在政府采购时预留中小企业政府采购预算,对符合政策要求的中小微企业、残疾人福利企业供应商在评审打分中给予价格扣除或加分等政策优惠,将政策功能落到实处。

  胶州市东部商务区(海尔大道以西)交通项目政府采购绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市城乡建设局

  项目单位名称

  胶州市城乡建设局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东华科仁杰信息咨询有限公司

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  90

  评价等级

  

  主要绩效情况

  胶州市东部商务区(海尔大道以西)交通项目政府采购流程整体较规范,进一步提高了财政资金使用效益和政府采购管理水平。

  存在的主要问题

  1.政府采购相关内控制度不完善

  项目单位反映,单位依据胶州市政府采购文件开展相关政府采购工作,未根据单位实际情况成立政府采购领导小组,未建立政府采购业务管理不相容岗位分离制度等。

  2.政府采购合同签订不及时

  中标单位中标日期与合同签订不及时。日期差距较长。

  3.合同签订不规范

  合同签订不规范。存在合同封面及结尾均未填写日期,封面签署日期与结尾处的合同日期不一致。

  4.采购合同预付资金支付不及时

  根据项目单位提供的基础资料及项目单位反映,未按照合同中“合同签订后10日内,甲方向乙方支付总合同金额的30%作为预付款”的规定及时支付预付款,预付款与其他工程款一同支付。

  整改建议

  1.完善政府采购相关内控制度

  依据上级政府采购制度文件结合单位实际,制定完善的政府采购内控制度,对政府采购领导小组、政府采购业务管理不相容岗位分离等内控相关制度进行进一步明确。

  2.发布中标公告后及时签订政府采购合同

  依据政府采购相关法规制度,在发布中标公告后及时签订政府采购合同。

  3.规范合同签订,防范法律风险

  建议单位加强合同管理,规范合同的签订、履行和监管,防范法律风险。

  4.及时支付合同预付资金,预防和减少合同纠纷

  建议单位按照合同规定及时支付预付资金,预防和减少合同纠纷,进一步优化营商环境。

  九龙办事处生活垃圾分类处理机采购项目

  政府采购绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市九龙办事处

  项目单位名称

  胶州市九龙办事处

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东腾信会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  80.5

  评价等级

  

  主要情况

  1、政府采购需求完整规范,提高了政府采购质量和效率

  九龙办事处该生活垃圾分类处理机采购项目,在采购活动开展前,制定了详细完整的项目采购需求,明确了采购产品的技术规格、要求和数量等,同时项目进行了专家论证,形成专家论证意见书,并在青岛市政府采购网上公示期限不少于5个工作日。该采购项目采购需求编制规范,整体符合《山东省政府采购需求管理办法》(鲁财采〔2018〕16号)要求的采购需求完整性、科学性和规范性要求,提高了政府采购质量和效率。

  2、单一来源采购方式资格审查严格,保证政府采购公平公正

  九龙办事处就该采购项目进行了事前专家论证,采取单一来源采购的原因及说明充分,采购项目为专利产品,有国家知识产权局文件。九龙办事处该采购项目同时在青岛市政府采购网、全国公共资源交易平台和山东政府采购网公开采购需求、采购文件、采购预算、采购结果、采购合同等,采购信息公开较完整,九龙办事处该采购项目对供应商资格审查严格,保证了政府采购公平公正公开。

  存在的主要问题

  1、政府采购内部控制不完善

  评价过程中,评价组发现九龙办事处生活垃圾分类处理机采购项目中,参加评审和组织采购的采购人代表与项目履约验收经办人为同一人,采购组织与履约验收属于不相容职责,应执行分离控制。

  2、采购流程不规范

  评价过程中,评价组发现九龙办事处该项目政府采购流程中多处细节存在不规范。

  一是合同签订不规范:委托采购协议书缺少合同编号、招标完成时间和合同签订日期;政府采购合同缺少合同编号和合同签订日期,无法从该纸质留档合同中确认首款最早支付时间和设备交货最晚时间。

  二是项目编号引用不一致。三是政府采购履约验收书中缺验收小组成员签字。

  四是青岛市政府采购网公示的合同公告缺少供应商地址和联系方式。

  3、完善信息公开制度,提高政府采购透明度

  评价发现,政府采购网上公示的验收结果没有验收日期、验收组成员和供应商地址电话,且验收时间早于合同公告时间,存在采购合同发布不及时现象。

  4、合同资金支付不及时,不利于营商环境

  根据《落实〈关于持续深入优化营商环境的实施意见〉配套措施》(鲁财采〔2020〕21号)规定“对满足合同约定支付条件的,采购人资金支付时间限定在收到发票后5个工作日内,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款”。九龙办事处生活垃圾分类处理机采购项目未采购合同约定及时支付资金,不利于营造良好的营商氛围

  整改建议

  1建议项目单位建立风险防控台账,对关键岗位实施重点监督和定期轮岗,并明确主要负责人员,建立政府采购全流程制衡约束机制,不断完善政府采购内部控制。

  2建议项目单位不断加强包括采购论证、招投标、信息公示、合同签订、履约验收等政府采购全流程规范性。

  3建议项目单位继续完善政府采购信息公开制度,不断提高政府采购活动的透明度和社会公信力,保障政府采购当事人和社会公众的知情权、参与权和监督权。

  4、提高合同资金支付及时性,不断优化营商环境。

  2019年胶州市大沽河堤防保洁项目绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市水利局

  项目单位名称

  胶州市大沽河服务中心

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东资德会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  83.1

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1、分工明确,责任落实,保证项目实施

  大沽河服务中心成立了保洁管理小组,按项目管理、资金管理等进行分工,明确责任,更好的保证了项目实施。

  2、严格资金管理,发挥资金最大效益

  一是坚持专款专用。对保洁资金不截留、不挪用,严格按照养护合同概算拨付款项。二是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定支付资金,每笔保洁款的支付均按照财务部门审查、领导审批等程序进行,较好的进行了制约和监督。三是项目资金设立专账专户,确保了项目资金的及时到位及使用效益。

  存在的主要问题

  1、年度绩效目标设置存在不合理情况

  年度绩效目标设置中存在与保洁项目支出无关的指标,影响绩效目标的效用。

  2、预算不准确,保洁费及保洁项目实施方案编制费未及时支付。

  3、项目实施过程中存在管理制度不健全,执行不到位的情况

  项目未制定专项资金管理和监控办法,在付款时未考量验收情况。大沽河服务中心在对物业公司考核评价时,物业公司未对厕所进行日常保洁,但评分结果为满分,未严格按照考核评分标准执行。

  4、保洁效果整体较好,但仍存在厕所未进行日常保洁,垃圾桶保洁效果不达标的情况。

  整改建议

  1、合理设置绩效目标,充分发挥绩效管理的作用

  建议结合部门工作计划合理设定绩效目标,确保目标与预算资金匹配;合理确定目标值,以提高工作目标的明确性,更好的发挥绩效管理的作用。

  2、合理编制预算,提高财政预算准确性

  建议加强预算编制的前瞻性,结合单位发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现偏差的情况。

  3、健全项目专项制度,加强项目执行监管

  建议针对项目的业务内容制定专项财务管理制度和监控制度,付款时纳入验收质量结果因素,如验收结果未达到合同约定标准,应有相应扣款措施,并监督执行,以更好的发挥资金使用效益。同时,在项目执行过程中,建议严格按照实施标准执行,对物业公司实施效果客观考评,尤其要加强厕所及垃圾桶保洁工作,真正实现河道“水洁、流畅、岸绿、景美”的目标。

  2019年城区环卫道路清洁清扫费专项资金绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市城乡建设局

  项目单位名称

  胶州市城乡建设局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东华科仁杰信息咨询有限公司

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  87.8

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1.坚持精细化长效管理机制。加大对重点区域、主要道路、重点部位的整治力度,做到不留死角。按建立指标要求,细化分解,职责到人,城区环卫道路清洁清扫面积548万平方米,城区道路清洁清扫覆盖率达到100%,垃圾日产日清;城区主次干道机械化保洁率达到100%、支路人行道机械化保洁率达70%以上,确保城区道路清洁清扫、洒水冲洗等各项工作做到对标达标。

  2.以强化监督为保障,确保工作监管到位   。胶州市环境卫生管理处保洁科按照青岛市城市管理局关于印发《青岛市道路保洁精细化工作标准(试行)》的通知(青城管〔2016〕76号)胶州市环境卫生管理处《关于进一步加强卫生保洁管理》的通知(胶环卫字〔2015〕9号)文件要求,每天各小组组长对城区道路进行检查,实行日检月评。对出勤、作业情况等提出奖惩意见,待报请科长、分管主任后,由督察室进行通报,通过开展督查工作,改善了环卫工作的作风,推进了环保重点工作的顺利开展。

  3.城区居民满意度较高。胶州市城区居民对城区环卫道路清洁清扫工作总体满意度评价较高,评价组通过现场调研问卷调查了解到,胶州市城区居民对城区环卫道路清洁清扫费项目的满意度高达93.80%,健全了精细化管理机制,促进我市市容环境卫生质量稳固提高,达到了保障道路干净整洁,提升了城区居民的幸福感和获得感。

  存在的主要问题

  1.环卫清洁清扫管理水平有待提高。规范落实不到位,缺乏专业性、主动性,管理粗放。评价组通过现场核查发现存在垃圾桶上有乱涂乱画破损、且垃圾桶溢满导致垃圾溢出,不洁,部分道路存在垃圾袋的,纸屑等垃圾。

  2.项目单位未建有专项资金明细账。评价组在抽查胶州市环境卫生管理处城区环卫道路清洁清扫费使用情况时发现项目单位未针对本项目资金支出设立专项资金明细表,致使在城乡建设局账簿中无法清晰分清每笔资金使用及结余情况。

  3.未给一线保洁人员购买五险。因一线保洁人员大多是雇佣临时工,相对年龄偏大,工资很低,没有相对稳定性。所以胶州市环境卫生管理处未给一线保洁人员购买五险,只能给一线保洁人员购买雇主责任险。

  整改建议

  1.持续提升环卫作业精细化水平。不断完善环境卫生精细化管理机制,细化落实管理辖区环境卫生的责任,全面提升道路保洁水平;对垃圾桶进行定期清洗。胶州市环境卫生管理处要进一步加强清洁清扫监督力度对主次干道日常工作检查监督,督促保洁人员严格按照清洁清扫文件要求实施。

  2.加强财务管理,建立健全各项财务制度。建议相关部门制定财政专项资金使用管理办法及资金分配方案,对财政专项资金进行专账核算、专人管理、专款专用,真实、完整的反映专项资金的使用和管理情况,审计部门应该定期或不定期对财政专项资金进行审计监督,杜绝挪用、截留、挤占专项资金行为。

  3.不断提高保洁人员的薪酬待遇,保障合法权益。建议胶州市环境卫生管理处健全保洁人员保障机制,改善保洁人员的工作条件,关心关爱保洁人员,提高保洁人员的薪酬待遇,切实保障保洁人员合法权益和健康安全。

  2019年胶州市计划生育家庭特别扶助项目

  绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市卫生健康局

  项目单位名称

  胶州市卫生健康局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东资德会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  87.6

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1、计划生育家庭特别扶助项目,在一定程度上解决了计划生育特殊家庭实际困难,减轻家庭生活负担,保障家庭生活水平,此项目的执行落实了国家的计生政策,完善了社会保障制度,对促进社会公平和谐具有重要意义。

  2、本次绩效评价工作对胶州市计划生育家庭特别扶助对象进行了满意度的调查分析。实发调查问卷16份,有效回收问卷16份,回收率达100%。经统计,对胶州市计划生育家庭特别扶助项目的总体满意度为90.75%。

  存在的主要问题

  4、部分绩效目标不具体、不可衡量,不利于进行绩效管理。项目实施管理制度、监督评价管理制度需根据绩效目标制定并完善,绩效目标不具体、不清晰可衡量,在制定和完善相关制度时,难以细化到具体工作环节,影响工作效果。

  5、存在档案资料不准确的现象。现场审查胶州市计划生育家庭特别扶助项目受助对象的档案资料时我们发现,存在受助对象档案资料不准确的现象。

  6、受助对象信息更新不及时。通过现场查看相关资料,绩效评价组发现存在应终止发放特别扶助金但仍然发放的情况,业务人员更新信息后再根据实际情况追回超发部分扶助金。2019年特殊扶助对象信息变动共计30人,存在上述情况的2人,涉及金额9,960.00元,截至绩效评价报告日,2019年多发部分已追回。

  4.受助对象对扶助标准满意度不高。绩效评价组在对胶州市计划生育家庭特别扶助项目受助对象调查中发现,受助对象的精神状态和经济状况不乐观,通过沟通和调查问卷,扶助对象都希望能摆脱这种困境,希望能根据每个家庭的不同状况,建立个性化的帮扶,不断地提高扶助标准。

  整改建议

  1、细化绩效管理制度,建立科学的绩效评价体系,并将绩效目标落实到实际工作中。强化事前绩效管理,针对项目专项资金制定出明确、具体、可衡量的绩效目标,并根据绩效目标修订或完善业务管理和财务管理制度,把绩效管理工作渗透到每一个工作环节中,保证专项资金工作有规可循、绩效有据可评。

  2、积极与公安、残联建立联网机制,及时掌握受助对象信息变动情况。对于终止领取特别扶助金的人员及时终止发放,避免造成财政资金的占用。

  3、对计划生育家庭特别扶助对象建立多角度帮扶政策。独生子女死亡、伤病残家庭所受的创伤巨大,包括心理上和生活上的。在生活上给与足够的经济帮扶,根据每个家庭的不同状况给与不同的帮扶,有就业能力和意愿的,积极的帮助其培训和再就业;对于年老的帮扶对象,积极建立可行的养老帮扶制度,帮助他们老有所养;在心理上,需要有专业的心理咨询师做心理安抚;对于有孙子女需要抚养的帮扶对象,不断探索新的帮扶制度和方法。

  2019年度胶州市重大食叶害虫防控(飞防)专项资金绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市自然资源局

  项目单位名称

  胶州市自然资源局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东腾信会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  89

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1、提早制定防治方案。结合胶州市近几年有害生物发生防治和监测情况,制定了实施方案并及时下发,为2019年美国白蛾、杨树舟蛾等重大食叶害虫防控工作做好充分做准备,为防控工作的顺利实施打好了基础。

  2、加强监测,确定最佳飞防时机。结合国家级中心测报点日常工作,对美国白蛾和杨树舟蛾等食叶害虫进行了严密监测。自4月中旬开始,胶州市启用了虫情测报灯和性诱捕器,设专人定时定点调查、汇总相关数据,进行全面监测,重点监测越冬代美国白蛾羽化、产卵、孵化时间,依据监测情况,确定合理的飞防时间。

  3、飞防过程采用专业第三方进行监督评估、检查验收,保证了防治效果。

  4、全程参与,确保飞防安全。

  全市飞防作业期间,森林资源和湿地保护中心全员参与飞防过程,督促飞防公司做好开飞前的安全自查,检查飞防用药、留存药样,放置喷药检测试纸。核实飞行区域和线路,通知各相关镇办做好村庄及养殖户告知,确保飞行安全。确保了飞防作业的顺利开展,整个飞防期间未出现安全事故。结合人工地面喷药必要时补飞,对出现的虫害进行补防,确保美国白蛾防治效果达到预期目标。

  5、开展地面人工打药防治食叶害虫。

  根据胶州市虫情动态,为切实加强防控工作,开展地面施药防治林业有害生物防控工作。胶州市利用大型喷药车和车载机动喷雾器对相关区域采取喷洒农药方式进行了防治,重点对飞防避让区和济青南线、南外环、王庸路、胶平路、朱诸路等高速公路、国道、县乡道100余公里等进行了防治。

  存在的主要问题

  (1)项目预算及项目绩效目标编制质量有待提高

  部门预算项目绩效目标编制不严谨

  重大食叶害虫防控(含飞防)项目年度目标与项目内容不匹配,年度目标与项目绩效指标内容不相关。 

  质量指标设置不恰当

  重大食叶害虫防治(含飞防)项目绩效自评表中,质量指标全年叶片保率率设置为不低于85%,与青岛市2019年度重大食叶害虫防控方案指标不相符。

  项目资金额度与年度目标不匹配

  项目预算资金分配与项目实际情况不匹配

  (2)资金支出合规性方面有待加强

  该项目资金未严格按照预算资金用途使用。

  (3)业务管理制度需健全

  地面人工打药防治食叶害虫方面没有相应的管理制度。胶州市自然资源局为切实加强防控工作,开展地面施药防治林业有害生物防控工作。重点对飞防避让区和济青南线、南外环、王庸路、胶平路、朱诸路等高速公路、国道、县乡道进行防治,对实施过程进行了监控,因地面施药防治林业有害生物防控工作采用政府购买服务的方式,在服务合同中也有相关实施条款的规定,胶州市自然资源局没有制定相应的管理制度,不利于地面防治工作的实施及对实施效果的监管。

  整改建议

  第一、加强专项资金绩效管理,重视绩效目标设定,提高预算编制质量。

  第二、加强系统预算编制管理,提高预算管理水平。

  第三、增强预算执行严肃性,加强专项资金支出管理,提高专项资金使用效益。

  第四、健全地面施药防治林业有害生物防控管理制度,使地面防治有章可依。

  胶州市农村公路养护专项资金绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市交通运输局

  项目单位名称

  胶州市交通运输局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东资德会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  77.51

  评价等级

  一般

  主要绩效情况

  1、项目符合社会发展规划,预算管理规范。该项目从社会实际需求出发,考虑现实需要的基础上结合未来发展规划等方面,符合地方关于促进农村建设发展相关政策,项目顺利开展在一定程度上推动了胶州市农村建设与发展。

  2、项目实施有序。胶州市交通运输局在项目的实施过程中,能够按照胶州市财政局和主管部门的相关制度要求,制定考核管理办法,使项目顺利实施,实现了计划设定的当期产出,项目目标及时完成,农村公路养护工作顺利开展。

  3、社会效益一般。通过本项目的实施,期望是可以在一定程度上改善农村公路的环境,使农村出行更加便利。我们经过项目运行状况分析发现,农村公路养护工作是持续性的工作,养护内容多而繁杂,养护及小修工作完成情况没有时间节点,难以衡量,工作成果容易被覆盖,以前年度出现过安全责任事故等问题导致农村公路养护工作社会效益一般。

  4、具有一定的可持续性效益。通过持续性的对农村公路养护的宣传建设,可以从一定程度上进一步推广人人爱公路的意识、为广大社会公众提供便捷的出行方式,既可以促进农村公路养护工作继续顺利开展,又为共创和谐社会提供可持续发展的推动作用。

  存在的主要问题

  1、部分公路养护工作相关制度不健全,执行效果一般。通过审查胶州市农村公路养护项目的业务资料,我们发现,项目未见健全的业务流程制度,基建规划服务中心科室职责已制定,但是没有具体人员岗位职责说明。项目单位定期对养护道路的三家承包单位进行考核,每季度有考核表,但考核结果扣分原因不清晰,部分考核表没有打分时间,制度约束性不强,发挥效用一般。

  2、资金管理制度需进一步补充完善。未见专项资金管理制度,对支付的资金也没有具体的财务监控制度。经抽查发现部分付款计划审批手续不全。

  3、项目绩效管理意识欠缺。绩效管理有关基础性工作不够规范,未按照绩效目标管理有关要求合理设置项目绩效目标,对项目实施的前期调研、摸底不够深入,导致绩效目标设定的相关性和可计量性不足,不利于达到预期效果,不便于考评工作开展。

  4、公路养护预算经费不足,养护水平有待提高。农村公路养护工作具有持续性的特点,预算拨付经费有限导致工程款支付不及时,工程进度受限,实际施工时间小于合同约定时间,材料和人工费用价格上涨,导致实际成本价格超过预算控制单价,间接影响公路养护质量。实地查看的县乡公路养护情况差别较大,破损频繁,小修频繁,养护工作机械化程度低。

  5、未见相关验收资料。部分小修项目完工后没有及时进行验收,缺少验收相关规范制度。

  整改建议

  1、加强财政资金的绩效管理。首先要建立科学的绩效评价体系,并将绩效目标落实到实际工作中。强化事前绩效管理,针对项目专项资金制定出明确、具体、可衡量的绩效目标,并根据绩效目标修订或完善业务管理和财务管理制度,把绩效管理工作渗透到每一个工作环节中,保证项目实施有规可循、绩效有据可评。

  2、加强预算编制的科学性,提高预算金额的准确性,加强预算成本控制。项目支出预算金额的测算应更加科学、合理,年度预算编制时应充分考虑项目的实际运行情况,确保预算金额更加准确充足。严格控制预算成本,制定相应政策,奖惩分明。

  3、加强项目实施过程的监控。对农村公路养护情况持续进行监督,形成有效的监督制度,确保所有路段被覆盖,并将检查情况及发现的问题形成工作记录,由相关人员签字确认,以确保道路养护中存在的问题能及时发现并解决。

  4、加强专项资金的使用和管理。建立健全专项资金管理制度和财务监控制度,对下拨的专项资金,项目主管部门应建立监督检查机制,及时跟踪资金使用情况,日常监管常态化。对于养护承包单位的养护款项,应在验收完成后及时办理支付手续,避免拖延滞后的现象。

  5、完善农村道路养护工作的长效机制。明确部门和人员岗位职责,综合利用各种宣传媒介及平台,大力宣传农村公路发展中的好经验、好做法及涌现的先进集体和个人,为农村公路发展创造良好环境,形成人人爱护道路、人人监督养护的良好氛围。

  胶州2019年度市政道路养护资金绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市城乡建设局

  项目单位名称

  胶州市城乡建设局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东华科仁杰信息咨询有限公司

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  89.18

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1.市政道路得到有效保养,行车安全系数提高。胶州市2019年市政道路得到有效保养,道路寿命增加。项目实施包含了道路、桥梁保养和排水管道保养,保障了市政范围内排水设施总体完好,运行正常,防止或减少雨污横流,净化了城市环境,方便公众安全出行,市民出行安全系数攀升,出行舒适程度不断提高,社会效益显著。

  2.建立了良好的养管体系,逐步向市场化运作靠拢。通过2019年度市政道路养护项目的实施,建立了良好的建设、管理和养护体系,逐步实行“建、管、养分离,市场化运作”的管理机制,在保证了民众出行安全的同时,还保护了路权路产和城市资源,建立了良好的行车环境;实现了市政道路管理养护的规范化、标准化、市场化,保障了市政道路完好畅通,促进经济社会发展。

  存在的主要问题

  1.部分项目未按照计划内容实施。评价组通过项目单位提供资料分析,发现有部分内容为按照计划实施:一是道路养护项目发现有香港路、苏州路、惠州路等13条路,未按照计划实施内容中修或局部大修,仅进行了局部保养小修;二是桥梁养护维修项目发现有二里河护城桥、云溪拱月桥等10座桥未按照计划实施内容进行灌浆、沥青铺装、涂漆等工程维修,仅进行了日常巡查。

  2.部分项目群众满意度较低。经过评价组现场调研访问,存在部分项目群众满意度较低,一是通过问卷调查市民对实施市政道路养护项目对汛期路面积水改善程度的满意度最低为78.38%,部分出租车司机反映雨天雨水管道排水不通,积水严重,其中扬州路、海尔大道、汽车站北门下雨积水最为严重;二是群众反映道路、桥梁施工工期较长,导致其他路段拥堵,影响出行质量。

  整改建议

  1.按照计划内容实施,强化执行力度。建议项目实施单位严格按照项目计划内容实施,同时建议项目主管部门加强对项目完成情况管控,建立《养护维修考核管理办法》,对养护计划、实施过程、完成情况,进行严格规定,并依据养护计划定期对项目的完成情况进行现场核查,对相关人员进行强力制约考核,明确相关责任人;确保实施内容与计划内容一致,将考核结果纳入到到单位个人考核当中,并作为资金拨付依据。

  2.加强项目管理,提高监管职责。建议城乡建设局作为项目主管部门应加强对项目实施单位的监管力度,评价组提出以下几点建议:建议主管部门加强对实施单位监管,并定期核查,同时实施单位严格执行巡查机制,以片区分工为准,落实对市政道路日常巡查工作,做好巡查记录,及时反馈发现的问题;并及时对受益群众进行调查,了解群众需求,及时发现问题,及时修整。

  胶州市东部商务区(海尔大道以西)交通项目绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市城乡建设局

  项目单位名称

  胶州市城乡建设局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东华科仁杰信息咨询有限公司

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  90

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1. 道路通行环境得到有效改善,行车安全系数提高

  通过东部中央商务区交通项目的实施,胶州市东部商务区道路行车环境得到有效改善,实现了各类交通参与者之间的分离,指导行人和各种车辆按标线所示的位置、方向行进,疏导了路口交通流量和流向,减少交通冲突点,提高了路口的通行能力。同时有效引导行人和车辆驾驶员行进位置、方向和必须遵守的规范,也是交通民警纠正交通违章、处理交通事故时确定责任的依据;降低了上下班高峰期拥堵情况,行车安全系数有效提高。

  2.市民对项目高度认可,满意度较高

  通过评价组队胶州市市民进行问卷调查分析,胶州市市民对2019年东部中央商务区交通项目工作的综合满意度高达94.61%,其中市民对“实施东部中央商务区交通项目对于商务区交通事故减少程度的满意度”最高为96.33%。市民群众对主管单位的工作非常满意,通过对交通标线、交通控制系统的实施,提高了市民的出行质量和秩序,市民对东部中央商务区交通项目高度认可。

  存在的主要问题

  1. 已通车道路部分项目未实施完毕,施工进度缓慢

  评价组通过监理单位提供基础数据现场核实,发现问题如下:一是部分已通车道路部分项目未实施完毕,评价组现场核实发现有部分已通车道路悬臂式标志杆未安装标志牌。二是项目施工进度缓慢,完成率较低

  2.项目财务、业务等管理制度不健全

  评价组实地调研了解,项目管理在执行过程中存在管理风险漏洞,并未建立相关管理制度。一是是项目单位未建立相关资金管理,也未建立一般通用财务管理制度,对资金审批、支出没有严格管理制度进行控制,导致项目单位未按照合同中“合同签订后10日内,甲方向乙方支付总合同金额的30%作为预付款”的规定及时支付预付款,预付款与其他工程款一同支付;二是对于已完工道路未建立相关后期管理制度,仅依据合同中的“售后服务”进行维护维修。

  整改建议

  1.严格监管,强化执行力度

  建议项目实施单位严格按照项目计划内容实施,同时建议项目主管部门加强对项目完成情况管控,及时跟进项目实施进度,了解项目实施缓慢的主要原因,催促道路施工,争取在道路施工完成的情况下,确保施工方第一时间进场作业;同时按照合同要求施工方对已通车未安装标识牌的道路,及时安装指示牌、标识牌

  2.加强项目管理,健全管理制度

  建议城乡建设局作为项目主管部门应加强对项目实施单位的监管力度,健全相关管理制度:一是建立相关财务管理制度或资金管理办法,明确资金使用目的、资金使用范围、发放节点、资金管理和使用、资金监督检查等重点内容,同时推进审计进度,按照合同规定及时申请并支付预付资金,预防或减少合同纠纷,进一步优化营商环境。二是对于已竣工通车道路,健全后期管护制度,及时发现损坏或问题,及时进行报备维修。

  胶州市地下管线信息系统建设项目绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市规划服务中心

  项目单位名称

  胶州市规划服务中心

  项目起止时间

  2018.1-2019.12

  评价机构

  山东资德会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  81.9

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1.胶州市地下管线管理信息系统及管线数据的补测补绘,满足了城市地下空间管理、规划和建设的需要,确保城市重要基础设施,特别是地下综合管网的安全运行。

  2.建立和完善地下管线信息系统,避免出现多部门各自为战,一条道路重复多次开挖多次现象,充分发挥地下管线信息管理系统在智慧城市建设中有积极的作用,切实提高城市规划管理水平。

  存在的主要问题

  1、财务制度不健全,资金拨付不及时

  在评价时发现,胶州市规划服务中心资金拨付流程合法合规,但没有专门的财务管理制度,财务监控无明确的制度遵循,资金拨付存在不及时的问题。

  2、业务管理制度不健全

  在评价时发现,胶州市规划服务中心制定了地下管线信息系统建设的业务管理制度,但是针对地下管线修补测、普查等项目没有制定专门的业务管理制度。

  3、预算资金分配合理性欠缺

  地下管线信息系统建设项目资金用于完成2018和2019年度胶州市地下管线信息系统动态维护和相应片区地下管线勘测、更新数据整理录入系统数据库,同时做好硬件设备升级改造、维护更新等工作,确保硬件配置达标。在评价过程中发现,地下管线信息系统三维系统由于显卡配置达不到要求,无法顺畅运行,信息查询系统和地下管线系统响应时间长,分配到硬件设备升级改造、维护更新的费用不足以解决上述问题,预算资金不足,存在预算资金分配合理性欠缺的问题。

  整改建议

  1、加强财政资金的绩效管理

  建议建立科学的绩效评价体系,并将绩效目标落实到实际工作中。强化事前绩效管理,针对项目专项资金制定出明确、具体、可衡量的绩效目标,并根据绩效目标修订或完善业务管理和财务管理制度,把绩效管理工作渗透到每一个工作环节中,保证专项资金工作有规可循、绩效有据可评。

  2、加强预算管理

  加强预算编制的科学性,提高预算金额的准确性。项目支出预算金额的测算应更加科学、合理,预算资金应充足,分配时应综合考虑项目的各方面的情况,确保预算金额分配更加合理。严格做好预算管理,制定相应政策,奖惩分明。

  胶州市企业公共服务体系建设专项资金绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州工业和信息化局

  项目单位名称

  胶州工业和信息化局

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东腾信会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  92.5

  评价等级

  

  主要绩效情况

  1、线上线下合力,多渠道解决企业问题。执行企业服务经理人制度,继续健全企业公共服务平台体系。解决现有企业服务经理人工作中提报进度不可控、数据不完整、工作台账需人工检索、无法追踪经办人问题。充分发挥企业服务经理人网络共享平台以及胶州先锋服务企业片区分队、服务企业工作队服务载体作用,对线上线下企业反映问题建账督办,不仅大幅提高服务经理人工作效率,降低人工整理时间成本,同时减少大量纸质工作台账,从而更便捷高效的为企业和企业服务经理人提供一对一精准服务。

  2、发放企业服务经理人政企连心卡”。 “政企连心卡正面印有企业服务经理人的姓名、工作单位、职务、联系方式、服务企业名称、监督电话等项目,背面印有企业服务经理人四位一体工作职责,一张连心卡架起了企业与政府沟通的桥梁,畅通了为企业发展服务和决难题的渠道。

  3、实现7×24小时在线服务,线上线下征集企业反映问题。设立“胶州市工业和信息化局”微信公众号、企业之家360服务群,多渠道及时发布上级各项政策和工作、活动通知,让企业随时了解最新惠企政策动态,2019年微信公众平台共推送消息1291条,平台关注人数12281人;组织开展“银企见面会”、公共服务能力提升活动等,全面开展各类服务企业活动20余次,增强了政企沟通、企业之间交流,形成了服务企业良好氛围,企业公共服务连续6年考核居青岛第一。

  4、加强企业家队伍建设。举办以“精益生产”、“创新思维与技法”、“精益管理现场等为主题“企业之家”大讲堂7期,企业家高端培训“思想格局课2期,组织“走进企业深度学习”9期,联合组织部开展8期“企业家赴高校”培训班,全年开展各类培训活动26余次,培训企业家及中高层管理人员3000余人次,大大提高了企业家队伍的整体能力。

  5、帮助企业扩大产品知名度。开辟《企业家精神大讨论》《创业胶州》《企业国庆巡礼》专栏,在各新闻媒体宣传报道,与山东人民广播电台合作,在《加油,创未来》节目中开设子栏《创新金胶州》,主要宣传胶州市“专精特新”企业和高新技术企业,宣传企业产品、技术和企业家精神,宣传了青岛酒ㄏ、春明食品、新希望琴牌乳业、永昌塑业、顺昌食品等企业负责人和企业产品,帮助企业扩大影响力,拓宽销售渠道,缓解中美贸易摩擦带来的影响,扩大了胶州市企业在全省的影响力和知名度。

  存在的主要问题

  1部分培训班缺勤率较高。评价发现,胶州市企业公共服务平台能力提升培训2019年有第30期-第40期共11期,缺勤率较高,参加人员提升自身能力非常重要,应认真参加学习举办的每一期提升平台能力的培训课程。

  2、培训课程安排不合理,培训流程规范性有待提高评价发现,企业公共服务平台能力提升培训时间安排不合理,第26-36期均匀分布在2018年9月-2019年7月,平均每月1期,但是第37-40期共四期却集中安排在2019年8月份,造成培训课程前松后紧,存在服务商凑课程完任务嫌疑,抽查中发现部分服务活动没有活动签到表,活动资料整理归集不完善。

  3、平台体系不健全,数据汇总准确性存在误差。评价发现,2019年胶州市“专精特新”企业照片汇总中有206家企业,拟申报专精特新产品认定名单中也是206家企业,但是按联系人和镇办汇总却均为198家企业,前后数据不一致。企业反映有效问题数据计算错误且前后数据不一致。2019年平台服务活动开展情况汇总表中统计的企业数和参加人数只计算了预计参加数,没有考虑缺勤、请假等未参加的情况,且汇总表中有重复统计活动不能真实反映平台活动次数以及真正惠及人数和企业数。

  4、资金支出不规范。评价发现,2019年12月6号凭证后附的出差审批表中,审批日期晚于出差起始日期,且差旅费报销单中,到达目的地时间早于出发时间,存在时间逻辑不符。同时还发现一笔乡村旅游和招商引资培训项目,该项目旨在提高政府人员乡村旅游管理水平和优化营商环境,与建设企业公共服务平台项目无关,不符合项目预算批复规定的用途,

  5、付款审批核查不规范。评价发现,2019年12月44号凭证中,付青岛新盟军网络科技有限公司4.9万元超过合同约定的付款进度,合同规定平台运行满一年支付尾款4.9万,合同于2019年1月签订,付款时间2019年12月早于合同约定尾款支付时间。同时该记账凭证后附原始凭证青岛新盟军网络科技有限公司的合同没有落款日期,且与存档合同不一致,存在会计核算所附凭证不规范问题,建议项目单位加大付款审批核查力度,提高会计核算规范性。

  整改建议

  1加强培训项目管理,保证培训质量建议项目单位组成联合督查组,对培训项目的组织管理、培训质量等进行督查评估,并加强经费监管,相关工作情况作为下一年度申报培训项目的重要依据。

  2、合理安排培训课程,提高培训流程规范性建议参与人员提交课程总结或心得,进行相关资料的验收,追求更高的培训效果,同时建议项目单位对培训项目进行需求调研,认真制定培训方案,在培训时间上进行改进,科学规划培训次数,进一步聚焦加大培训力度,通过科学化、合理化的安排,提高培训流程规范性。

  3、继续健全平台体系,提高数据汇总准确性、客观性。

  4、强化监督检查力度,提高资金支出相关性。

  5、加强付款审批核查,提高会计核算规范性。

  九龙办事处生活垃圾分类处理机采购项目

  政府采购绩效评价情况

  评价组织部门

  胶州市财政局

  项目主管部门

  胶州市九龙办事处

  项目单位名称

  胶州市九龙办事处

  项目起止时间

  2019.1-2019.12

  评价机构

  山东腾信会计师事务所(普通合伙)

  评价时间

  2020年9月-11月

  评价分值

  87

  评价等级

  

  主要情况

  1、从源头上解决了农村普遍存在的生活垃圾分类难题

  九龙办事处采购的该生活垃圾自动分类资源化处理一体机,融合了现代机械电子、生物、化工等技术为一体的集成式生活垃圾处理设备。该设备处理对象是生活垃圾中除有毒、有害垃圾以外的其他垃圾,生活垃圾经过处理后的最终产物资源化回收率较高,主要为以下五类物质:有机肥、废钢铁、碎砖石、可燃物、冷凝水。其中有机肥可作为绿化用土用肥;碎砖石用于填坑垫基;废钢铁可以直接回收利用;可燃物压缩打捆封膜,可长期无害化储存,可用于垃圾焚烧发电;冷凝水可以作为清洁用水。该设备的投入使用,变集中污染为分散消纳,彻底破解了当前农村垃圾分类难题,可以从源头上解决垃圾污染及分类难题。

  2、提高了农村生活垃圾分类处理设施的完备性

  九龙办事处该项目实施后,辖区内大荒、小荒、郭家村除了社区公共垃圾桶、垃圾收集房、垃圾收集车、垃圾分类小桶、垃圾标识牌等原有的生活垃圾处理服务设施,又采购了该生活垃圾自动分类资源化处置一体机,显著提高了村居生活垃圾处理服务设施完备性,利于进一步改善了村居环境整洁舒适度。

  3、项目实施对国家卫生城市复审的持续性影响

  该生活垃圾自动分类资源化处置一体机的投入使用有效解决了农村垃圾分类难题,最大限度地实现垃圾资源利用,减少垃圾处置的数量,改善生存环境状态,全面推动九龙办事处生活垃圾减量化、资源化、无害化,显著提升村容村貌,推动乡村人居环境有效改善,极大地助力胶州市全力冲刺人居环境整治工作,把人居环境整治同国家卫生城市复审结合起来,具有显著的持续性影响。

  存在的主要问题

  1设备运行机制不完善

  该设备于2020年7月底投入使用,截至目前刚刚运行4个月,处于运行初级,虽然项目单位建有设备运行日志簿等相关记录,但设备的管理、运行、维护、检修等机制还不完善、数据记录不完整。

  2、采购全流程不规范

  评价过程中,评价组发现九龙街道办事处该项政府采购流程中多处细节存在不规范。一是合同签订不规范:委托采购协议书缺少合同编号、招标完成时间和合同签订日期;政府采购合同缺少合同编号和合同签订日期,无法从该纸质留档合同中确认首款最早支付时间和设备交货最晚时间。二是项目编号引用不一致。三是政府采购履约验收书中没有明确验收小组成员,缺验收小组成员签字;采购单位验收经办人与采购负责人和评标委员会成员之一为同一人,不符合不相容职责相分离原则,缺少验收内控措施。四是青岛市政府采购网公示的合同公告缺少供应商地址和联系方式。建议项目单位不断加强包括采购论证、招投标、信息公示、合同签订、履约验收等政府采购全流程规范性。

  3、设备操作运行不规范,不利于延长设备使用寿命

  评价发现,项目单位采购的该垃圾自动分类处理机出厂设计的垃圾单次处理量和合同规定的单次最大处理量均为1000kg,但是依据项目单位提供的7-11月设备运行日志簿发现,7月份单次上料重量全部超过1000 kg,8月有16天单次上料重量超过1000 kg,9月10月全部大于或等于1000kg,尤其11月,上料重量不但全部超过规定最大处理量,更是平均高达1200 kg,严重超负荷运转。

  整改建议

  1、强化监督检查力度,提高专项资金使用效益

  建议项目单位建立设备每日各种产出物的数量及流向、设备用电量等运行台账,并严格按照使用保养手册的规定做好设备的日维护、周保养、月检修工作,每天每2小时检查设备运行情况,每月不定期巡检不得少于四次,并按要求及时做好数据记录。建议项目单位不断强化监督检查力度,明确责任人员,建立健全设备运行记录,提高设备运行效率和专项资金使用效益。

  2、健全政府采购制度,提高采购全流程规范性

  建议项目单位不断加强包括采购论证、招投标、信息公示、合同签订、履约验收等政府采购全流程规范性。

  3、规范设备操作运行,延长设备使用寿命

  建议项目单位严格按照设备出厂设计的处理量进行设备操作,提高设备运行效率,延长设备运行寿命,充分发挥财政资金使用效益。