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市财政局2020年项目资金绩效目标自评表
发布日期：2021-03-30 来源：胶州市财政局
| 项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
| 部门名称：胶州市财政局 （2020年度） 金额：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 2020年预算绩效管理工作经费 | 负责人及电话 | 刘忠勋 82288593 | |||||
| 主管部门 | 胶州市财政局 | 项目实施单位 | 胶州市财政局 | |||||
| 预算执行情况（10分） | 年初预算数 | 调整后预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | ||
| 年度资金总额 | - | - | - | - | - | - | ||
| 其中：市级财政资金 | 400 | 400 | 396.96 | 10 | 99.24% | 9.92 | ||
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 年 度 目 标 | 预期年度绩效目标 | 年度实际完成情况 | ||||||
| 完成政府投资项目预算评审、决算审查不少于60个，进一步扩大第三方绩效评价范围，委托第三方独立绩效评价的项目数量不少于10项；邀请大于10人次专家参与财政预算绩效管理工作；委托中介机构参与项目评审、资金核查等预算绩效管理工作大于5次。 | 全年累计完成政府投资项目预算评审、决算审查项目97个，审减资金1.83亿元，为政府节约资金。进一步扩大第三方绩效评价范围，委托5家第三方机构对18个预算项目实施绩效评价，对3个政府采购项目试点政府采购绩效评价，对联2个部门试点开展了部门整体绩效评价，促进绩效管理工作不断提升；邀请14人次专家对2021年部门预算项目进行预算评审，评审市直部门专项资金40项，审减资金2.53亿元，提高了部门项目预算的准确性，为促进和规范部门预算管理、提高财政资金使用效率提供了有力支撑。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定绩效指标值较多（30%及以上）原因分析 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 政府投资项目评审个数 | >60个 | 6 | 97个 | 6 | ||
| 绩效评价项目个数 | ≥10个 | 6 | 21个 | 6 | ||||
| 邀请专家参与财政预算绩效管理相关工作 | >10人次 | 6 | 14人次 | 6 | ||||
| 质量指标 | 财政资金预算评审、决算审查及绩效评价报告完成质量 | 符合出具报告 标准 | 6 | 符合出具报告 标准 | 6 | |||
| 时效指标 | 当年接受预算评审项目完成率 | ≥90% | 6 | 93.30% | 6 | |||
| 绩效评价工作完成率 | ≥90% | 6 | 100% | 6 | ||||
| 当年接受决算审查项目完成率 | ≥70% | 6 | 76% | 6 | ||||
| 成本指标 | 人员付费标准 | 800元或400元每人每天 | 4 | 按标准执行 | 4 | |||
| 委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 | 按照青岛市财政局文件中的标准按各项目计算 | 4 | 按标准执行 | 4 | ||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 基建项目竣工财务决算审查 平均审减率 | ≥5% | 10 | 8.38% | 10 | ||
| 预算评审平均审减率 | ≥3% | 10 | 2.90% | 9.67 | ||||
| 社会效益 指标 | 重点评价发现问题部门整改率 | ≥90% | 5 | 100% | 5 | |||
| 可持续影响 指标 | 对预算编制影响 | 单位预算申报更加合理、规范 | 5 | 单位预算申报更加合理、规范 | 5 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目单位满意度 | >95% | 10 | 95% | 10 | ||
| 总分 | 100 | 自评得分 | 99.59 | 评价等级：优 | ||||
| 备注：1.本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”，“-”为不需要填写内容。 | ||||||||
| 2.金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。 | ||||||||
| 单位负责人： | 吴焕香 | 复核人： | 宋建光 | |||||
| 部门名称：胶州市财政局 （2020年度） 金额：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 会计事务管理专项经费项目 | 负责人及电话 | 王倩82288261 | |||||
| 主管部门 | 胶州市财政局 | 项目实施单位 | 胶州市财政局 | |||||
| 预算执行情况（10分） | 年初预算数 | 调整后预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | ||
| 年度资金总额 | - | - | - | - | - | - | ||
| 其中：市级财政资金 | 81 | 81 | 54 | 10 | 66.67% | 6.67 | ||
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 年 度 目 标 | 预期年度绩效目标 | 年度实际完成情况 | ||||||
| 为2020年全市会计人员继续教育、农村会计人员培训、本部门人员培训提供资金及设备保障。 | 2020年全市9000多名会计人员完成网络继续教育培训，圆满完成会计初中高级会计职称报名审核及高级评审工作，农村会计人员培训因为疫情原因未进行。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定绩效指标值较多（30%及以上）原因分析 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 会计初级资格考试报名人数 | 1400人左右 | 8 | 100% | 8 | ||
| 会计中级资格考试报名人数 | 1100人左右 | 8 | 100% | 8 | ||||
| 会计高级资格考试报名人数 | 18人 | 8 | 100% | 8 | ||||
| 网络继续教育人数 | >9000人 | 8 | 100% | 8 | ||||
| 农村会计人员培训人数 | 500人 | 3 | 0% | 0 | 疫情原因未进行 | |||
| 质量指标 | 完成全年的初中高级报名 | 报名顺利完成 | 6 | 100% | 6 | |||
| 网络继续教育培训效果 | 考试合格 | 6 | 100% | 6 | ||||
| 农村财会人员培训效果 | 考试合格 | 3 | 0% | 0 | 疫情原因未进行 | |||
| 效 益 指 标 | 时效指标 | 全年初中高级报名完成时间 | 按照财政部和省财政厅要求按时完成报名工作 | 8 | 按时完成 | 8 | ||
| 网络继续教育培训完成时间 | 按照青岛市财政局会计人员继续教育时间安排完成。 | 8 | 按时完成 | 8 | ||||
| 农村财会人员培训完成时间 | 每年10月份左右 | 4 | 未进行 | 0 | 疫情原因未进行 | |||
| 社会效益指标 | 为机关、企事业单位管理者提供高质量的会计信息 | 显著提高 | 10 | 100% | 10 | |||
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 提高财会人员专业水平，掌握最新财会知识 | 长期 | 5 | 100% | 5 | ||
| 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | >95% | 5 | 100% | 5 | |||
| 总分 | 100 | 自评得分 | 86.67 | 评价等级：优 | ||||
| 备注：1.本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”，“-”为不需要填写内容。 | ||||||||
| 2.金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。 | ||||||||
| 单位负责人： | 吴焕香 | 复核人： | 宋建光 | |||||
| 部门名称：胶州市财政局 （2020年度） 金额：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 信息化建设专项经费项目 | 负责人及电话 | 綦盛82288539 | |||||
| 主管部门 | 胶州市财政局 | 项目实施单位 | 胶州市财政局 | |||||
| 预算执行情况（10分） | 年初预算数 | 调整后预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | ||
| 年度资金总额 | - | - | - | - | - | - | ||
| 其中：市级财政资金 | 126 | 126 | 82.39 | 10 | 65.39% | 6.54 | ||
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 年 度 目 标 | 预期年度绩效目标 | 年度实际完成情况 | ||||||
| 根据财政部统一部署，聚焦财政中心工作，以“横向一体化、纵向集中化”为主线，深化财政一体化信息系统建设，深入开展数据研究应用，提高信息化辅助管理决策能力。加强财政网络信息安全维护，保障财政信息系统、数据和网络设备安全。做好财政一体化信息系统子模块数据库的维护，保证全市国库集中收付系统的正常运转、财政及预算单位账务核算系统安全平稳运行。 | 1、 2020年市财政一体化系统维护，完成14个子模块数据库的维护，惠及市本级82个部门，12处镇办、2个功能区，保证了全市国库集中收付系统的正常运转，财政及预算单位账务核算系统稳定运行。2、完成财政新账务系统、财政管理信息系统2次培训，帮助本市行政事业单位财务人员尽快掌握应用，培训效果显著，利用新系统数据顺利完成行政事业单位2020年决算及2021预算填报。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定绩效指标值较多（30%及以上）原因分析 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统维护模块个数 | 14个 | 5 | 14 | 5 | ||
| 组织信息化培训次数 | ≥1次 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 服务预算部门个数 | 市本级82个部门、12处镇办，2处功能区 | 5 | 市本级82个部门、12处镇办，2处功能区 | 5 | ||||
| 质量指标 | 培训内容符合度 | 100% | 5 | 100% | 5 | |||
| 参训人数达标率 | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 | |||
| 系统故障修复反应时间 | ＜24小时 | 10 | ＜24小时 | 10 | ||||
| 系统安全运转时间 | 全年 | 10 | 全年无故障，安全运行 | 10 | ||||
| 社会效益 指标 | 非税交款便捷程度 | 便捷 | 10 | 非税收入收缴便利，快捷 | 10 | |||
| 财政、预算部门账务处理效率 | 显著提高 | 5 | 顺利完成年度账务处理 | 5 | ||||
| 一体化系统覆盖面 | 市本级部门及12处镇办，2处功能区 | 5 | 一体化系统实现市本级部门及12处镇办，2处功能区全覆盖 | 5 | ||||
| 可持续影响 指标 | 金财工程维护机制健全性 | 健全 | 5 | 保证金财工程各模块维护，安全运行 | 5 | |||
| 财政信息化建设 | 逐步完善 | 5 | 推进了全市财政一体化信息系统和财政大数据建设，为服务经济社会发展提供了有力的信息支撑和技术保障 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训人员满意度 | >95% | 5 | 100% | 5 | ||
| 系统使用人员满意度 | >95% | 5 | 100% | 5 | ||||
| 总分 | 100 | 自评得分 | 96.54 | 评价等级：优 | ||||
| 备注：1.本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”，“-”为不需要填写内容。 | ||||||||
| 2.金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。 | ||||||||
| 单位负责人： | 吴焕香 | 复核人： | 宋建光 | |||||