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市财政局2020年项目资金绩效目标自评表

发布日期:2021-03-30  来源:胶州市财政局
                                     项目资金绩效目标自评表
部门名称:胶州市财政局                              (2020年度)                                             金额:万元
项目名称2020年预算绩效管理工作经费负责人及电话刘忠勋 82288593
主管部门胶州市财政局项目实施单位胶州市财政局
预算执行情况(10分)年初预算数调整后预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A*100%)得分
年度资金总额------
    其中:市级财政资金400400396.961099.24%9.92
      其他资金------
年                   度               目                     标预期年度绩效目标年度实际完成情况
完成政府投资项目预算评审、决算审查不少于60个,进一步扩大第三方绩效评价范围,委托第三方独立绩效评价的项目数量不少于10项;邀请大于10人次专家参与财政预算绩效管理工作;委托中介机构参与项目评审、资金核查等预算绩效管理工作大于5次。         全年累计完成政府投资项目预算评审、决算审查项目97个,审减资金1.83亿元,为政府节约资金。进一步扩大第三方绩效评价范围,委托5家第三方机构对18个预算项目实施绩效评价,对3个政府采购项目试点政府采购绩效评价,对联2个部门试点开展了部门整体绩效评价,促进绩效管理工作不断提升;邀请14人次专家对2021年部门预算项目进行预算评审,评审市直部门专项资金40项,审减资金2.53亿元,提高了部门项目预算的准确性,为促进和规范部门预算管理、提高财政资金使用效率提供了有力支撑。

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值分值全年完成值得分未完成指标或偏离年初设定绩效指标值较多(30%及以上)原因分析

    出
    指
    标
数量指标政府投资项目评审个数>60个697个6
绩效评价项目个数≥10个621个6
邀请专家参与财政预算绩效管理相关工作>10人次614人次6
质量指标财政资金预算评审、决算审查及绩效评价报告完成质量符合出具报告
    标准 
6符合出具报告
    标准 
6
时效指标当年接受预算评审项目完成率≥90%693.30%6
绩效评价工作完成率≥90% 6100%6
当年接受决算审查项目完成率≥70% 676%6
成本指标人员付费标准 800元或400元每人每天 4按标准执行4
委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准按照青岛市财政局文件中的标准按各项目计算 4按标准执行4

    益
    指
    标
经济效益
    指标
基建项目竣工财务决算审查 平均审减率≥5% 108.38%10
预算评审平均审减率≥3% 102.90%9.67
社会效益
    指标
重点评价发现问题部门整改率≥90% 5100%5
可持续影响
    指标
对预算编制影响单位预算申报更加合理、规范5单位预算申报更加合理、规范5
满意度指标服务对象
    满意度指标
项目单位满意度>95%1095%10
总分100自评得分99.59评价等级:优
备注:1.本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”,“-”为不需要填写内容。
     2.金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数。
单位负责人:吴焕香复核人:宋建光

 

部门名称:胶州市财政局                                (2020年度)                                            金额:万元
项目名称会计事务管理专项经费项目负责人及电话王倩82288261
主管部门胶州市财政局项目实施单位胶州市财政局
预算执行情况(10分)年初预算数调整后预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A*100%)得分
年度资金总额------
    其中:市级财政资金8181541066.67%6.67
      其他资金------
年                   度               目                     标预期年度绩效目标年度实际完成情况
      为2020年全市会计人员继续教育、农村会计人员培训、本部门人员培训提供资金及设备保障。
   
   
      2020年全市9000多名会计人员完成网络继续教育培训,圆满完成会计初中高级会计职称报名审核及高级评审工作,农村会计人员培训因为疫情原因未进行。
   

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值分值全年完成值得分未完成指标或偏离年初设定绩效指标值较多(30%及以上)原因分析

    出
    指
    标
数量指标会计初级资格考试报名人数1400人左右8100%8
会计中级资格考试报名人数1100人左右8100%8
会计高级资格考试报名人数18人8100%8
网络继续教育人数>9000人8100%8
农村会计人员培训人数500人30%0疫情原因未进行
质量指标完成全年的初中高级报名报名顺利完成6100%6
网络继续教育培训效果考试合格6100%6
农村财会人员培训效果考试合格30%0疫情原因未进行

    益
    指
    标
时效指标全年初中高级报名完成时间按照财政部和省财政厅要求按时完成报名工作8按时完成8
网络继续教育培训完成时间按照青岛市财政局会计人员继续教育时间安排完成。8按时完成8
农村财会人员培训完成时间每年10月份左右4未进行0疫情原因未进行
社会效益指标为机关、企事业单位管理者提供高质量的会计信息显著提高10100%10
满意度指标可持续影响指标提高财会人员专业水平,掌握最新财会知识长期5100%5
服务对象满意度指标培训人员满意度>95%5100%5
总分100自评得分86.67评价等级:优
备注:1.本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”,“-”为不需要填写内容。
     2.金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数。
单位负责人:吴焕香复核人:宋建光
部门名称:胶州市财政局                               (2020年度)                                  金额:万元
项目名称信息化建设专项经费项目负责人及电话綦盛82288539
主管部门胶州市财政局项目实施单位胶州市财政局
预算执行情况(10分)年初预算数调整后预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A*100%)得分
年度资金总额------
    其中:市级财政资金12612682.391065.39%6.54
      其他资金------
年                   度               目                     标预期年度绩效目标年度实际完成情况
      根据财政部统一部署,聚焦财政中心工作,以“横向一体化、纵向集中化”为主线,深化财政一体化信息系统建设,深入开展数据研究应用,提高信息化辅助管理决策能力。加强财政网络信息安全维护,保障财政信息系统、数据和网络设备安全。做好财政一体化信息系统子模块数据库的维护,保证全市国库集中收付系统的正常运转、财政及预算单位账务核算系统安全平稳运行。    
   
        1、 2020年市财政一体化系统维护,完成14个子模块数据库的维护,惠及市本级82个部门,12处镇办、2个功能区,保证了全市国库集中收付系统的正常运转,财政及预算单位账务核算系统稳定运行。2、完成财政新账务系统、财政管理信息系统2次培训,帮助本市行政事业单位财务人员尽快掌握应用,培训效果显著,利用新系统数据顺利完成行政事业单位2020年决算及2021预算填报。 
   

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值分值全年完成值得分未完成指标或偏离年初设定绩效指标值较多(30%及以上)原因分析

    出
    指
    标
数量指标系统维护模块个数14个5145
组织信息化培训次数≥1次525
服务预算部门个数市本级82个部门、12处镇办,2处功能区5市本级82个部门、12处镇办,2处功能区5
质量指标培训内容符合度100%5100%5
参训人数达标率100%5100%5
时效指标培训计划完成及时率100%5100%5
系统故障修复反应时间<24小时10<24小时10
系统安全运转时间全年10全年无故障,安全运行10
社会效益
    指标
非税交款便捷程度便捷10非税收入收缴便利,快捷10
财政、预算部门账务处理效率显著提高5顺利完成年度账务处理5
一体化系统覆盖面市本级部门及12处镇办,2处功能区5一体化系统实现市本级部门及12处镇办,2处功能区全覆盖5
可持续影响
    指标
金财工程维护机制健全性健全5保证金财工程各模块维护,安全运行5
财政信息化建设逐步完善5推进了全市财政一体化信息系统和财政大数据建设,为服务经济社会发展提供了有力的信息支撑和技术保障5
满意度指标服务对象
    满意度指标
参训人员满意度>95%5100%5
系统使用人员满意度>95%5100%5
总分100自评得分96.54评价等级:优
备注:1.本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”,“-”为不需要填写内容。
     2.金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数。
单位负责人:吴焕香复核人:宋建光