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2020年度疫情防控资金绩效评价报告

发布日期:2021-10-28  来源:胶州市财政局

  一、项目概述

  (一)项目概况

  新冠疫情爆发以来,党中央、国务院高度重视,习近平总书记作出重要指示,要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,全力做好疫情防控工作。为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署,支持打赢疫情防控攻坚战,胶州市卫生健康局根据《关于进一步加快提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知 》(鲁指办发[2020]32号)、《关于印发《全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案(修订版)》的通知》(第19号)、《关于胶州市疫情防控能力提升工程项目建议书的批复》(胶发改审[2020]35号)、《关于胶州市公立医疗机构和疾控中心疫情防控能力提升工程项目建议书的批复》(胶发改审[2020]78号)等文件精神,以提升全市医疗机构基础设施配备、提高医疗机构诊疗水平,实现“外防输入、内防反弹”为目标,加强公立医疗机构发热门诊改扩建及设备配备、胶州市心理康复医院托养中心改造、PCR实验室建设和设备配备、疾控中心实验室建设和设备升级等工作,提高公立医疗机构的核酸检测能力,增强疫情防控能力,切实做好各医疗机构常态化精准防控工作,巩固防控成果,全面保障人民群众生命安全和身体健康。

  (二)项目预算及资金使用情况

  2020年1月新冠疫情爆发,胶州市卫健委根据疫情防控需要申请疫情防控资金13214.15万元,实际执行12867.13万元,预算执行率97.37%。

  (三)项目绩效目标

  进行公立医疗机构发热门诊改扩建及设备配备、胶州市心理康复医院托养中心改造、PCR实验室建设和设备配备、疾控中心实验室建设和设备升级,提高公立医疗机构的检测能力,增强疫情防控能力,切实做好各医疗机构常态化精准防控工作,巩固防控成果,全面保障人民群众生命安全和身体健康。

  (四)项目组织管理

  胶州市疫情防控资金项目由胶州市卫生健康局负责实施。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)评价方法

  本次评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析,对资金进行综合评价。鉴于本次评价的资金涉及项目较多、年度绩效目标不同、管理方式各异等情况,按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路,采取现场评价方式,通过核查、座谈、网络化问卷调查、电话访谈等手段进行综合评价,得出最终评价结果。

  (二)评价指标体系

  该项目评价指标体系依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)和胶州市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》(胶财预评字〔2021〕2号)等文件,结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标,并根据需要下设二、三、四级指标。

  三、综合评价情况及评价结论

  (一)评价结论

  经综合评价确定,2020年度疫情防控资金绩效评价得分为88.65分,等级为“良”。绩效得分整体情况如下:

  绩效评价综合得分情况表

指标

决策

过程

产出

效益

合计

分值

10

20

30

40

100

得分

8.25

17.65

26.03

36.72

88.65

得分率

82.50%

88.25%

86.77%

91.80%

88.65%

  (二)绩效分析

  1.项目决策情况

  项目立项符合疫情防控相关要求,立项依据充分;立项程序较规范;根据疫情防控需要编制预算,并合理分配资金;项目设置了绩效目标,但指标值不够清晰、可衡量,如疫情防控能力,指标值为显著提高。

  2.项目过程情况

  项目预算执行率97.37%;资金拨付审批程序完整,资金使用合规;部分项目根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》文件要求,通过紧急采购程序进行采购;相关业务管理制度较完善,但执行资料存档不够健全、完善,如入境隔离留观人员核酸检测时间和次数登记存档不完善,物资领用登记不规范等;项目自评结果较客观,但个别自评数据缺乏佐证依据,如服务对象满意度≥90%未进行社会调查。

  3.项目产出情况

  完成胶州市人民医院、中医医院、妇保院、铺集中心卫生院等医疗机构发热门诊改、扩建,增加隔离病房,建PCR实验室,对心理康复医院托养中心、疾控中心进行了改造,组建专业应急队伍,并加强医疗人员培训,项目完成率、质量达标率普遍较高,但尚存在个别项目未及时完成的现象,如市疾控中心实验室改造工程未按合同约定时间验收。

  4.项目效益情况

  改扩建发热门诊面积2062平方米、心康托养中心4806.4平方米,建设PCR实验室4个,配备CT、彩超等医疗设备,搭建互联网医院、智慧平台等信息化项目,项目实施效益较优,经对医务人员和社会公众采用不记名的方式开展社会调查,医务人员对项目实施效果的满意度为91.53%,社会公众对项目实施效果的满意度为86.87%。

  四、主要经验及做法

  2020年以来,胶州市全系统7100余名党员干部和医务工作者不畏艰险、冲锋在前,全力以赴构筑起抗击疫情的钢铁长城,被省委、省政府授予“山东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。组建心理援助热线专家队伍,开通24小时在线咨询心理服务热线,为市民提供心理疏导3000多人次;为一线医务人员、联防队员、突击队员实施心理危机干预2100多人次,营造了平稳有序的疫情防控氛围。各医疗机构全面开展就诊住院流程再造,严格实行隔离留观病区封闭管理;建立新冠肺炎“感控督导员”制度,263名“感控督导员”在全市43家一级以上医疗机构全面上线;成立4个督导组,对各医疗卫生机构疫情防控措施落实情况进行不间断督导检查。创新实施“互联网+疫情防控”、“社会心理服务云平台”、“特殊群体一人一策个性化服务清单”等新举措,确保做好疫情防控工作;做好入境和疫情重点地区来胶返胶等14类“应检尽检”重点人员的核酸检测和全员核酸检测工作,为疫情防控形势持续向好、保持低风险水平提供坚实保障;做好医院药店督导部相关工作,加强对医院预检分诊、发热门诊、隔离病区、呼吸科、放射科、医废转运暂存处等重点区域的督导管控。完成流行病学调查、消杀、医院感染控制、核酸检测和采样、医疗救治、患者转运等各类人员的应急储备;完善核酸实验室建设、增购相关仪器设备、加强人员培训,提升二级及以上公立医院和疾控机构检测能力。新建发热门诊4处,县级市首家全自动多重病原分析检测系统投入运营,建成青岛市首个开展新冠病毒核酸检测的区市级实验室,启用市人民医院PCR实验室。

  五、存在的问题及原因分析

  (一)决策类

  绩效目标类:一是绩效目标设置不够合理。绩效目标设置数量较少,与预算确定的项目资金量不匹配,如新建PCR实验室指标值73平方米,实际建设面积为348.84平方米。二是效益指标采用定性表述,未进行量化、分解,个别指标值不够清晰、可衡量,如疫情防控能力指标值设置为显著提高。

  (二)过程类

  组织实施类:一是档案管理存在不足。入境来鲁人员核酸检测记录未建立单独档案,未登记4次核酸检测时间,档案管理工作有待加强。二是物资管理办法执行不到位。经现场抽查发现,医疗物资摆放未离地且存在混放的现象,物资领用登记簿填写不规范,未执行“三定”要求。三是个别自评数据缺乏佐证依据,如服务对象满意度≥90%,未进行社会调查。

  (三)产出类

  a.产出数量类:入境人员核酸检测登记资料仅提供5999人名册,未详细登记入境人员隔离期间4次核酸检测时间,产出完成佐证资料不健全。

  b.产出时效类:个别项目未在计划时间内完成,如疾控中心实验室改造项目2020年9月签订合同,工期30天,截止到目前尚未验收通过。

  (四)效果类

  a.项目效益类:根据对社会公众进行随机抽样调查,社会公众对目前各医疗机构的医疗环境的满意度为86.13%,满意度略低,医疗环境尚需进一步提升。

  b.可持续影响类:一是根据对社会公众进行随机抽样调查,社会公众对新冠疫情防控工作的满意度为88.81%,疫情防控水平还需进一步提升。

  c.满意度类:经调查,社会公众对项目实施效果的满意程度为86.87%,未达项目单位年度≥90%的目标值。

  六、有关建议

  (一)加强预算绩效管理,科学设置绩效目标

  一是建议项目执行部门充分参与绩效目标编制,根据项目实际设置指标,并全面收集各项数据信息,结合行业标准、历史标准和计划标准对指标值进行充分论证,确保绩效目标的合理性。二是加强对重点、核心指标的设置,充分体现年度工作重点,并量化设置清晰、可衡量的指标值,充分发挥目标的引领作用。

  (二)规范项目实施过程管理

  一是加强档案管理。细化专项资金档案管理办法,及时对项目资料进行整理、分类,立卷归档、统一存放,并明确管理责任人,做到善始善终,有据可查。二是健全物资管理制度。严格执行物资管理制度,完善制度执行标准和实施细则,保障物资库各项台账记录清晰、外观合规、标识清晰。三是提高自评水平。对照年度绩效目标全面、客观开展自评,根据实际完成情况填报年度完成值,保证自评得分佐证依据充分、数据准确可靠。

  (三)落实主体责任,提高项目完成率

  落实项目实施主体单位和管理职责,严格根据计划目标对项目执行情况进行监督管理,并加强质量控制,保障项目能在预定时间内,高质量完成。

  (四)提升疫情防控能力,提高社会满意度

  严格执行疫情防控相关要求及标准,加强疫情防控宣传和管理,保障疫情防控物资配备到位;不断提升各医疗机构的医疗环境及医疗水平,切实提升社会满意度。

                                                                                                                                        评价单位:山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

                                                                                                                                                                               2021年10月