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2020年度胶州市第三中学决算

发布日期:2021-09-16  来源:胶州市教育和体育局

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 单位概况


 

一、单位职责

(一)全面贯彻党的教育方针,实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)依法按章程办学,建立健全学校的规章制度和各项管理措施

(三)制定学校长远发展目标和学校发展规划,按规定程序批准同意后组织实施

(四)执行上级教育行政部门的决定和指示

(五)组织制定学校教育教学管理和分配制度改革方案,按规定程序批准同意后组织实施

(六)按规定履行国家和教育行政部门授予的其他职权

二、机构设置

   本单位内设16个职能科室,分别是:学校办公室、党委办公室、教导处、总务处、政教处、工会、团委、保卫科、财务科、考核办、督导室、教科室、伙管室、高一级部室、高二级部室、高三级部室

第二部分

2020年度单位决算表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分

 

2020年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,110.79万元。与2019年度相比,收、支总计各减少287.33万元,减少4.04%。主要是政府基金拨款减少

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计 7110.79万元,其中:财政拨款收入6570.79万元,占92.41%;事业收入540万元,占7.59%。

(二)收入决算具体情况

1.财政拨款收入6570.79万元。与2019年度相比,减少897.33万元,减少13.65%。主要是政府基金拨款减少

2.事业收入540万元。与2019年度相比,增加140万元,增长25.92%。主要是预算外收入增加。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计7110.79万元,其中:基本支出6779.18万元,占95.34%;项目支出331.61万元,占4.66%。

 (二)支出决算具体情况

1.基本支出6779.18万元。与2019年度相比,减少688.94万元,减少10.16%。主要是教学楼设备配套拨款的减少

2、项目支出331.61万元。与2019年度相比,增加261.61万元,增长78.89%。主要是校舍维修及教学设备拨款增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6563.69万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少834.43万元,减少12.71%。主要是教学楼设备配套拨款的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6563.69万元,占本年支出合计的92.31%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加834.43万元,减少12.71%。主要是教学楼设备配套拨款的减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6563.69万元,主要用于教育(类)支出6563.69万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5424.25万元,支出决算为6563.69万元,完成年初预算的121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因校舍维修拨款增加及人员支出增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5424.25万元,支出决算为6563.69万元,完成年初预算的121.01%。决算数大于年初预算数主要原因是校舍维修拨款增加及人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6239.18万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费5859.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费379.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2020年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收支决算7.1万元与2019年度相比,收、支总计各减少62.9万元,减少885.92%。主要是教学楼拆除重建工程补款减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额286.2万元,其中:政府采购货物支出111.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 174.27万元。授予中小企业合同金额206.27万元,占政府采购支出总额的72.07%,其中:授予小微企业合同金额178.36万元,占政府采购支出总额的62.32%。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是学校公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(1)根据《关于开展2020年项目绩效自评工作的通知》(胶财预评字〔2021〕1号)要求,我部门(单位)组织对2020年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下:

2020 年我单位无纳入绩效管理的项目。

(2)部门绩效自评公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)和《关于开展2020年项目绩效自评工作的通知》(胶财预评字〔2021〕1号)要求,我部门在评价工作完成后20日内,及时将部门自评情况通过市政府政务网站公开。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。