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2020年度胶州市教育和体育局本级决算

发布日期:2021-09-16  来源:胶州市教育和体育局

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况


 

一、单位职责

胶州市教育和体育局是胶州市教育行政管理部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行教育体育工作的法律法规和方针政策;拟订教育、体育改革和发展的规划、政策,并组织实施。

(二)负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育和民办教育的统筹规划和协调管理;负责推进全市义务教育均衡发展,促进教育公平。

(三)制定全市中等及以下学历教育招生政策并组织实施。

(四)负责全市教育督导与评估工作。

(五)主管全市中等及以下学校的教师工作,指导学校教师队伍建设和学校内部管理体制改革;参与做好师范类毕业生就业相关工作。

(六)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策,监控全市中等及以下学校教育经费的筹措和使用情况;按规定管理我市的教育捐助和教育贷款。

(七)指导全市中等及以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作。

(八)督查、指导、协调全市教育体育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件,负责局属单位安全稳定工作。

(九)负责全市语言文字管理工作。

(十)负责局属单位思想政治、宣传教育、精神文明、干部队伍建设、党的建设、统战和人才工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

   本单位内设20个职能科室,分别是:综合科、教师工作科、基础教育科、教育经费管理科、体卫艺科、教学研究科、装备信息科、职业技术与成人教育科、科学研究科、青少年健康成长指导科、学前教育科、党建科、教师专业发展科、家庭教育科、政策法规指导中心、招生考试中心、教育会计核算中心、信访审计服务中心、政府教育督导室、学校安全工作中心。

第二部分

 

2020年度单位决算表


 

 

 

 


 

 

第三部分

 

 

2020年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11315.8万元。与2019年度相比,收、支总计各减少7151.84万元,下降38.73%。主要是2020年由于疫情原因减少了校车补贴、课后托管、营养午餐等项目支出。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计11315.8万元,其中:财政拨款收入11315.8万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入11315.8万元。与2019年度相比,减少7151.84万元,下降38.73%。主要是2020年由于疫情原因减少了校车补贴、课后托管、营养午餐等项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比,增加0万元。

3、事业收入0万元。与2019年度相比,增加0万元。

4、经营收入0万元。与2019年度相比,增加0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比,增加0万元。

6、其他收入0万元。与2019年度相比,增加0万元。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计11315.8万元,其中:基本支出1586.55万元,占14.02%;项目支出9729.25万元,占85.98%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出1586.55万元。与2019年度相比,增加16.2万元,增长1.03%。主要是增加机关考核奖等人员指出。

2、项目支出9729.25万元。与2019年度相比,减少7168.35万元,下降42.42%。主要是2020年由于疫情原因减少了校车补贴、课后托管、营养午餐等项目支出。。

3、上缴上级支出0万元。与2019年度相比,增加0万元。

4、经营支出0万元。与2019年度相比,增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比,增加0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11315.8万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少7151.84万元,下降38.73%。主要是2020年由于疫情原因减少了校车补贴、课后托管、营养午餐等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11294.41万元,占本年支出合计的99.81%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6332.71万元,下降35.93%。主要是2020年由于疫情原因减少了校车补贴、课后托管、营养午餐等项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11294.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83万元,占0.73%;国防(类)支出0万元;公共安全(类)支出0万元;教育(类)支出11211.41万元,占99.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45500.45万元,支出决算为11294.41万元,完成年初预算的24.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算所有的项目支出都在局机关中,实际支出时大部分项目拨付到学校支付,决算时也在相应的支出学校决算。其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于教育管理方面的支出。年初预算数为1610.06万元,支出决算数为1586.55万元,完成预算的98.54%。决算数与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育(项)。主要反映学前教育方面的支出。年初预算数为141万元,支出决算数为330.61万元,完成预算的234.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了普惠性幼儿园公用经费等项目支出。

3、教育支出(类)普通教育支出(款)高等教育(项)。主要反映高校建档立卡大学生免学费等方面的支出。年初预算数为0万元,支出决算数为14.4万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了高校建档立卡大学生免学费等项目支出,根据上级的拨款金额列支,没有年初预算。

4、教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。主要反映其他普通教育等方面的支出。年初预算数为60万元,支出决算数为239.21万元,完成预算的398.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加了支教补贴等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1586.55万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1377万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费209.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.98万元,支出决算为7.66万元,比年初预算减少7.32万元,完成年初预算的59.01%, 决算数小于年初预算数的主要原因是局机关减少公务用车1辆,减少公务用车的运行维护费及由于疫情原因减少公务接待费。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9.23万元,支出决算为6.27万元,比年初预算减少2.96万元,完成年初预算的67.93%, 决算数小于年初预算数的主要原因是局机关减少公务用车1辆,减少公务用车的运行维护费。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年胶州市教育和体育局单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.27万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日,胶州市教育和体育局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为3.75万元,支出决算为1.39万元,比年初预算减少2.36万元,完成年初预算的37.07%, 决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因减少公务接待费。其中:

国内接待费1.39万元,主要用于国内公务接待,2020年度公务接待全部为国内公务接待,共计接待6批次、110人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入21.39万元,本年支出21.39万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

2020年度政府性基金财政拨款支出主要是体育彩票公益金支出,年初预算数为100万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的21.39%。决算数小于预算数的主要原因:由于疫情原因滑冰场项目未实施。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额4121.12万元,其中:政府采购货物支出3986.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 134.16万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是日常公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(1)根据《关于开展2020年项目绩效自评工作的通知》(胶财预评字〔2021〕1号)要求,我单位组织对2020年度校车补贴、体校学生生活补助、柔道、自行车队补助、中小学幼儿园取暖费、进修学校培训费、课改培训费、民办学校公用经费、中小学安全体验活动配套资金、免除义务教育教科书、作业本费、教师节经费、中考费用、高中补助资金、幼儿园贫困家庭资助、高中助学金、教育体育设施经费、高中建档立卡学生免学费补助、补助寄宿生生活费、教育督导经费、第九届全民运动会经费、教育设施布局规划经费、中小学校舍改造资金、教育体育中心办公经费开展了绩效自评,具体情况如下:

1.校车补贴项目,资金1292万元。从评价情况看,加大农村校车运行补贴力度,实现农村小学标准校车全覆盖,确保按时接送农村小学生,彻底解决小学生乘车上学安全隐患,达到学生安全、家长满意、学校满意、社会满意的效果。

2. 体校学生生活补助项目,资金50万元。从评价情况看, 用于运动员、教练员在训练比赛中体能消耗的基本需要,满意率达100%。通过该项目的实施,不断提高体育后备人才的培养质量,促进我市竞技体育水平不断提升。

3.柔道项目,资金5万元。从评价情况看, 用于柔道项目训练设施器材及维修保障,不断提高体育后备人才的培养质量,促进我市竞技体育水平不断提升。

4.自行车队补助项目,资金8万元。从评价情况看, 用于自行车队项目训练设施器材及维修保障,不断提高体育后备人才的培养质量,促进我市竞技体育水平不断提升。

5.中小学幼儿园取暖费项目,资金984.7万元。从评价情况看, 实现我市中小学校冬季取暖费财政补助全覆盖,逐步缓解全市中小学校冬季取暖的资金压力,保证为每名在校师生提供一个良好的教育教学环境。

6.进修学校培训费项目,资金63万元。从评价情况看, 用于教师进修学校对教师培训,培训合格率达到100%,通过培训不断提高教师的师德和业务素质。

7.课改培训费项目,资金80万元。从评价情况看,培训3个班次,培训合格率达100%,满意度达100%,对实施有效教学,实现教学质量可持续发展,不断提升了教育“软实力”。

8.民办学校公用经费项目,资金120万元。从评价情况看, 通过加大对我市范围内民办学校补助力度,减轻民办学校的资金压力,努力实现资金补助全覆盖,提高社会资金参与教育教学的积极性,鼓励民营教育发展,推动我市教育事业整体发展。

9.中小学安全体验活动配套资金项目,资金33万元。从评价情况看, 组织学生参加安全知识培训,培训合格率达100%,不断增强全市中小学生的安全应急意识,普及安全知识和安全技能,提高学生自救互助能力。

10.免除义务教育教科书、作业本费项目,资金380万元。从评价情况看,义务教育阶段学生覆盖率达100%,政府采购率达100%,相应减轻义务教育阶段学生家庭负担380万元,不断推动城乡义务教育资源均衡,保障教育事业健康发展。

11.教师节经费项目,资金35万元。从评价情况看, 用于教师节走访所学校,召开教师节表彰大会,表彰360名优秀教师,尊师重教水平显著提高。通过尊师重教的一系列活动,勉励广大教育工作者爱岗敬业,为办人民满意的教育而不断努力。

12.中考费用项目,资金324.5万元。从评价情况看, 用于保障中考期间发生的试卷费、答题卡、条形码印刷费、信息技术考试技术保障费、英语人机对话考试技术保障费、考务费等各项支出,确保各科考试顺利开展。

13.高中补助资金项目,资金362万元。从评价情况看, 用于保障高考期间的考务、接待、租赁、试卷等费用支出,提高高考工作参与教师的积极性,保障高考工作的顺利开展,获得学生、老师的满意和认可。

14.幼儿园贫困家庭资助项目,资金141万元。从评价情况看, 为经区市及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童、农村建档立卡家庭儿童发放助学金,免保教费,保障家庭经济困难儿童享受同龄孩子同等的学前教育。

15.高中助学金项目,资金320万元。从评价情况看, 为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放助学金,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

16.教育体育设施经费项目,资金140万元。从评价情况看, 为教育体育设施更新、改造、维修提供经费保障,积极推动教育体育产业的快速发展。

17.高中建档立卡学生免学费补助项目,资金31万元。从评价情况看,为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的建档立卡家庭经济困难学生免学费,帮助建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。

18.补助寄宿生生活费项目,资金236万元。从评价情况看, 为初中家庭经济困难寄宿生给予生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

19.教育督导经费项目,资金14万元。从评价情况看, 为加强对教育督导工作的管理,进一步规范挂牌督导的工作行为,推动全市督导工作高质量发展。

20.第九届全民运动会经费项目,资金0万元。2020年由于疫情原因没有举行第九届全民运动会。

21.教育设施布局规划经费项目,资金30万元。从评价情况看,用来完善教育设施布局规划,进一步优化教育资源配置,提高教育质量和办学效益,加速推进学前教育普及普惠安全优质发展,保障义务教育优质均衡发展、普通高中特色多样化发展,优化职业教育布局,推动高等教育内涵建设,办好人民满意的教育。

22.中小学校舍改造资金项目,资金1000万元。从评价情况看,用来进一步优化教育资源配置,提高教育质量和办学效益,保障义务教育优质均衡发展、普通高中特色多样化发展,优化职业教育布局,推动高等教育内涵建设,办好人民满意的教育。

23.教育体育中心办公经费项目,资金60万元。从评价情况看,为教育体育中心提供办公经费,保障各教育体育中心正常办公。

(2)部门绩效自评公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)和《关于开展2020年项目绩效自评工作的通知》(胶财预评字〔2021〕1号)要求,我部门在评价工作完成后20日内,及时将部门自评情况通过市政府政务网站公开。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出:

反映政府教育事务支出。

教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

普通教育:反映各类普通教育支出。

职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

特殊教育:教育支出特殊教育支出。主要反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

进修及培训:主要反映教师进修及干部培训等方面的支出。