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2015年胶州市政协办公室部门决算公开及三公经费公开

发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议、主任办公会议和专门委员会等会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

  2、协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。                    

  3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。                   

  4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。             5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。                 

  6、联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。                   

  7、负责《胶州文史资料》的编辑、整理、印刷和发行工作。

  8、负责全市文史征集员的队伍建设和学习及史料征集工作。指导全市文史组开展史料的挖掘、整理工作。负责文史资料稿件的登录及卷宗保管工作和政协图书室的日常管理工作。

  9、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

  10、负责接待有关来访人士和对外联谊工作。      

  11、负责办理领导交办的其他工作。                 

  二、部门决算单位构成

  1、内设机构:胶州市政协办公室、胶州市提案与委员活动工作办公室、胶州市经济与人口资源环境工作办公室、胶州市社会法制与港澳台侨工作办公室、胶州市教科文卫体与文史工作办公室、胶州市民族和宗教工作办公室,胶州市政协办公室设综合科、接待科、调研科、老干科。

  2、纳入我单位2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,为胶州市政协办公室本级,无二级单位。

       第二部分

 2015年部门决算表(见附表)

  第三部分

  2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计1056.18 万元,支出总计1056.18 万元(其中本年支出 1056.18 万元)。与2014年相比,收、支总计各增加 20.33 万元,增长1.96 %。主要原因是根据有关规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。   

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1056.1万元,其中:财政拨款收入1056.18  万元,占100 %。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年收入合计1056.18 万元,其中:基本支出893.90   万元,占 84.64 %;项目支出162.28万元,占 15.36 %。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算1056.18 万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加 20.33 万元,增长 1.96 %。主要原因是根据有关政策规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出 1056.18万元,占本年支出合计的 100 %。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.33 万元,增长1.96%。主要原因是根据有关政策规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出 1056.18  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  1050.54 万元,占99.47  %;医疗卫生和计划生育支出(类)支出 5.64万元,占 0.53 %。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1171.92万元,支出决算为1056.18 万元,完成年初预算的 90.12 %。其中:

  1、一般公共服务支出政协事务行政运行。年初预算为 871.92万元,支出决算为 893.9万元,完成预算的 102.52 %,决算数大于预算数的主要原因:根据有关政策规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  2、一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务。年初预算为200万元,支出决算为80万元,完成预算的40%,决算数小于预算数的主要原因压缩一般行政管理事务支出。

  3、一般公共服务支出政协事务政协会议。年初预算为50万元,支出决算为39.33万元,完成预算的78.66%,决算数小于预算数的主要原因根据会议费管理规定压减会议费支出。

  4、一般公共服务支出政协事务参政议政。年初预算为50万元,支出决算为37.32万元,完成预算的74.64%,决算数小于预算数的主要原因减少委员活动支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助。2015年追加预算公务员医疗补助5.64万元,主要用于离休干部医疗补助支出。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出 893.90  万元,其中:人员经费 839.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 54.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位无政府性基金收入及支出。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 53.7 万元,支出决算为57.60 万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算55.23 万元;公务接待费支出决算为 2.37万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆年限长,车况差,维修费高,部分车辆大修造成公务用车购置及运行费增加。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少12.99万元,减少18.40 %,其中:因公出国(境)费支出决算无变化,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加4.7万元,增长 9.30 %,主要原因是车辆年久,车况差,维修费高,部分车辆大修造成公务用车购置及运行费增加;公务接待费支出决算减少0.01  万元,减少0.42  %,主要原因是严格执行公务接待规定,减少接待支出。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 55.23万元,占 95.89 %;公务接待费支出决算为2.37 万元,占 4.11 %。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出 0 万元,组团0个,人数0人。

  2、公务用车购置及运行费支出  55.23 万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,2015年无公务用车购置。

  公务用车运行支出 55.23  万元。主要用于开支的公务用车运行维护费,包括机关公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥路费等。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

  3、公务接待费支出2.37万元。主要用于因公来胶调研、考察等接待支出,均为国内公务接待,2015年接待20批180人次,无外事接待人次及批次。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出 54.86万元,比2014年减少51.95 万元,降低48.64%。主要原因是2015年压缩机关运行经费,减少办公购置等支出。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额92.2万元,其中:政府采购货物金额 19.2 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 73万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆 16 辆,其中,公务用车16  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

  十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

        附件:政协2015年部门决算公开.doc