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2015年胶州市委宣传部部门决算公开

发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

  目  录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2015年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  (一)单位主要职责

  1、贯彻落实中央和省、青岛市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施;指导各镇、街道办事处,市直部门的宣传工作。

  2、组织指导全市理论教育、研究和宣传工作。

  3、把握舆论导向,指导协调新闻、出版等部门的工作。

  4、把握正确的文艺导向,指导协调全市文化艺术工作;指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。

  5、规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;制定全市党员思想教育工作规划;指导开展全市职工思想政治教育;承担全市国防教育办公室的日常工作。

  6、负责全市思想政治工作专业技术职务的评审、推荐工作。

  7、负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设委员会的日常工作。

  8、组织、指导、协调全市对外宣传工作。                                            

  9、指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施;协调宣传文化系统各单位之间的工作。

  10、落实国家、省和青岛市有关网络文化建设和管理的法律法规、方针政策和战略部署;负责网上思想文化阵地建设、网上宣传、舆情引导和网上评论员队伍建设等网络文化建设工作;协调、指导、督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门和监管部门加强网络文化管理。

  11 、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

  (二)机构设置情况   

  内设机构:综合科、新闻科、理论教育科、社会宣传科、创建指导科、对外宣传中心、网络文化管理中心、创建协调中心。

  二、部门决算构成

  本单位部门决算包括:本级决算,无二级预算单位。

  纳入胶州市委宣传部2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

  1、胶州市委宣传部本级

  第二部分

  2015年部门决算表(见附表)

  第三部分

  2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计1167.63万元,支出总计1167.63万元(其中本年支出1167.63万元)。与2014年相比,收、支总计各增加65万元,增长5.8%。主要原因:根据有关规定增加工资、以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1167.63万元,其中:财政拨款收入1167.63万元,占100%。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年收入合计1167.63万元,其中:基本支出389.06万元,占33.3 %;项目支出778.57万元,占66.6%。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算1167.63万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加65万元,增长5.8%。主要原因: 根据有关规定增加工资、以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出1062.63万元,占本年支出合计的91%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55万元,增长5.4%。主要原因:根据有关规定增加工资、以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出1062.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1021.62万元,占96%;文化体育与传媒支出41万元,占4%。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出389.06万元,其中:人员经费386.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出105 万元,占本年支出合计的8.9 %。与2014年相比,政府性基金财政拨款支出增加10万元,增长10%。主要原因上级支持的学校少年宫数量增加。

  (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为105万元。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.7万元,支出决算为22.38万元,完成预算的108.1 %,其中:因公出国(境)费支出决算为1.68万元;公务用车购置及运行费支出决算19.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的100%。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加2.21万元,增长10.9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.68万元,增长8.1%,主要原因是参加全市组织的外出学习培训;公务用车购置及运行费支出决算与2014年持平;公务接待费支出决算增加0.53万元,增长2.5%,主要原因是来胶采访记者数量增加及承担上级现场推进会等。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.68万元,占7.5 %;公务用车购置及运行费支出决算19.2万元,占85.7 %;公务接待费支出决算为1.5万元,占6.7%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出1.68万元,开支主要用于上交培训班费用。

  2.公务用车购置及运行费支出19.2万元。其中:

  公务用车运行支出19.2万元。主要用于车辆保险、维修(维护)、加油等。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

  3.公务接待费支出1.5万元。主要用于接待上级媒体记者来胶采访,承办青岛市委宣传部现场推进会。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出2.15万元,与2014年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额0.84万元,其中:政府采购货物金额0.84万元。政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0辆台(套)。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

       附件:2015年部门决算表