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2015年胶州市工商联部门决算公开

网上发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  1、参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

  2、组织非公有制经济人士开展考察调研、教育培训工作;

  3、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作;

  4、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

  5、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍;

  6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

  7、招商引资工作;  

  8、为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询、培训等服务;

  9、非公有制经济党建工作;

  10、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓国内外市场;协助引进资金、技术、人才;

  11、组建行业商会及负责指导各基层商会工作;

  12、完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  内设机构:1.办公室2.工商联联络服务中心

  纳入市工商联2015年部门决算编制范围的预算单位包括:市工商联本级,无二级单位。

  第二部分   2015年部门决算表

  (见附表)

  第三部分   2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计258.69万元,支出总计258.69万元(其中本年支出258.69万元)。与2014年相比,收、支总计各增加61.36万元,增长31%。主要原因一是人员工资增加和养老医疗基数调整增加。二是增加组建商会奖励资金。

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计258.69万元,其中:财政拨款收入258.69万元,占100%。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年收入合计258.69万元,其中:基本支出204.29万元,占79%;项目支出54.50万元,占21%。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算258.69万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加61.63万元,增长31%。主要原因是人员工资增加和养老医疗基数调整增加及增加组建商会奖励资金所致。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出258.69万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.63万元,增长31%。主要原因是人员工资增加和养老医疗基数调整增加及增加组建商会奖励资金所致。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出258.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.69万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.69万元,支出决算为258.69万元,完成年初预算的100%。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出204.29万元,其中:人员经费187.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.15万元,支出决算为17.87万元,完成预算的110.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.92万元,完成预算的74%;公务用车购置及运行费支出决算11.32万元,完成预算的188%;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的97%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:一是工作任务调整,对外联系频繁,对外考察调研任务加重;二是我单位属招商部门,车辆使用频率高(其中一车辆已行驶39万多公里),车辆状况差,造成修理费用偏高。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加5.29万元,增长29.6%,主要原因是工作调整,组织民营企业参与“一路一带”建设;其中:因公出国(境)费支出决算增加5.92万元,主要原因是工作需要,对外商务交流和考察调研批次增加;公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元,减少5%,主要原因是严格公务用车的使用和维护,从而节约经费,减少开支等;公务接待费支出决算减少0.03万元,减少4.7%,主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,严控“三公”经费开支等。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为5.92万元,占33%;公务用车购置及运行费支出决算11.32万元,占63%;公务接待费支出决算为0.63万元,占4%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出5.92万元,开支内容包括:机票费和食宿费、公杂费、签证费等.参加出国(团组)2个,因公出国人数2人。

  2.公务用车购置及运行费支出11.32万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。无公务用车购置。2015年本部门开支财政拨款的公务用车指数为2辆。

  公务用车运行支出11.32万元。主要用于主要用于公务用车保险、维修费、汽油费、过路桥费、年审费。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出0.63万元。主要用于接待各地市工商联来胶调研。主要用于接待各地市工商联来胶调研。共接待6批次60人次。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出16.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加11.84万元,增长232.9%。主要原因是:因工作任务调整,帮扶建设文明小广场、因公出国商务考察支出等增加。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额1.35万元,其中:政府采购货物金额1.35万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附件:2015年工商联部门决算表