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2015年胶州市残联部门决算公开

网上发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

  3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、积极开展残疾人预防和康复工作,以实用易行、受益面广的康复内容为重点,组织开展康复医疗与训练,帮助残疾人恢复、补偿功能,增强自理与参与社会生活的能力。

  5、大力发展残疾儿童学龄前教育,开展残疾人职业培训,贯彻落实国家有关对残疾人的优惠政策,奖励、扶助贫困残疾学生及残疾人家庭学生完成学业。

  6、大力实施按比例安置残疾人就业,扶持残疾人个体经营或自愿组织起来就业。

  7、开展多种形式的残疾人扶贫,保障残疾人基本生活。

  8、广泛组织开展残疾人文体活动,不断提高残疾人的参与意识和水平。

  9、积极推行城市道路和建筑物无障碍建设,优化残疾人参与社会的环境,为残疾人参与社会创造条件。

  10、开展残疾人社区服务工作,建立社会各界共同参与的社会化工作格局,扎实为残疾人提供各项服务。

  11、积极实施法律援助,切实维护残疾人合法权益。

  12、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  1、胶州市残疾人联合会是一级决算单位,本单位无二级决算单位。

  2、部门设置情况

  内设机构综合科,下属股级事业单位胶州市残疾人康复指导服务中心、胶州市残疾人劳动管理服务站。

  第二部分

  2015年部门决算表(见附件)

  第三部分

  2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计2270.03万元,支出总计2270.03万元(其中本年支出2270.03万元)。与2014年相比,收、支总计各增加507.62万元,增长28.8%。主要原因是追加了残疾人救助项目资金。

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计2270.03万元,其中:财政拨款收入2270.03万元,占100%。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年收入合计2270.03万元,其中:基本支出327.01万元,占14.5%;项目支出1943.02万元,占85.5%。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算2270.03万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加507.62万元,增长28.8%。主要原因追加了残疾人救助项目资金。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出2246.79万元,占本年支出合计的98.8%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1417.54万元,增长171%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款,相应调减了政府性基金预算财政拨款。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出2246.79万元,主要用于社会保障和就业(类)支出2246.79万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.07万元,支出决算为2246.79万元,完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因追加了残疾人救助项目资金。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出2246.79万元,其中:人员经费292.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费34.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出23.24万元,占本年支出合计的1.2%。与2014年相比,政府性基金财政拨款支出减少了909.91万元。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款,相应调减了政府性基金预算财政拨款。

  (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为23.24万元。决算数大于预算数的主要原因是个别救助项目调整为政府性基金预算财政拨款。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为7.14万元,完成预算的103%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.01万元;公务接待费支出决算为0.14万元。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加0.94万元,增长15.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元;公务接待费支出决算减少0.05万元。主要原因是公务用车燃油费用增加了。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.01万元,占98%;公务接待费支出决算为0.14万元,占2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出7.01万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。2015年本部门开支财政拨款的公务用车指数为2辆。

  公务用车运行支出7.01万元。主要用于车辆保险、车辆维修、汽油、过桥过路费用。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.14万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出34.41万元,比2014年增加18.53万元,增长116.5%。主要原因是独立办公楼新增水、电、取暖等费用。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额3.87万元,其中:政府采购货物金额3.87万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为公务用车。无单位价值200万元以上的设备。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附件:胶州市残疾人联合会2015决算公开