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2015年胶州市信访局部门决算公开

网上发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)担负市委、市政府受理人民来信来访和市委、市政府领导批示交办的信访案件的办理工作;

(二)负责上级机关转、交办信访事项的办理;

(三)负责全市信访工作的综合、指导、检查、协调、考核和全市信访干部队伍的建设;

(四)负责信访事项的复查工作;

(五)负责全市信访信息化系统的建设与维护,完善网络信访平台,对网络信访事项进行办理;

(六)负责对重点信访事项的督查督导工作;

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

    1、内设机构:设有6个正股级职能科室:综合科、理信接访科、督查科、人民来访接待中心、信访事项复查复核中心、信访教育中心。

    2、预算单位构成:纳入信访局2015年部门决算编制范围的预算单位共1个:信访局本级。无二级预算单位。

 

第二部分

2015年部门决算表(见附表)

第三部分

2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计550.94万元,支出总计550.94万元(其中本年支出550.94万元)。与2014年相比,收、支总计各增加116.34万元,增长26.77%。主要原因是人员增加、工资增长及信访事务增多。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计550.94万元,其中:财政拨款收入550.94万元,占100%

三、2015年度支出决算情况说明

本年收入合计550.94万元,其中:基本支出427.63万元,占77.62%;项目支出123.31万元,占22.38%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算550.94万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加116.34万元,增长26.77%。主要原因是人员增长工资、信访事务增多。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出550.94万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116.34万元,增长26.77%。主要原因人员增长工资、信访事务增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出550.94万元,主要用于一般公共服务(类)支出550.94万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.97万元,支出决算为550.94万元,完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、工资增长及信访事务增多。其中:

    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为392.47万元,支出决算为427.63万元,完成预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及工资增长;

    2、信访事务(项)年初预算为105.5万元,支出决算为123.31万元,完成预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因:信访事务增多。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出427.63万元,其中:人员经费396.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费31.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出0万元。与2014年相比,政府性基金财政拨款支出增加0万元。

(二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元,支出决算为12.895万元,完成预算的95.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.6万元,完成预算的96.67%;公务接待费支出决算为1.295万元,完成预算的86.33%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,本着节俭原则,减少不必要经费开支。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加0.275万元,增加2.18%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,减少1.78%,主要原因是增强公务用车管理,减少不必要的公务用车开支;公务接待费支出决算增加0.485万元,增长59.88%,主要原因是人员增加及公务活动有所增加。

(二)具体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.6万元,占89.96%;公务接待费支出决算为1.295万元,占10.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出11.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.6万元。主要用于到镇办调度信访案件、到上级参加会议及汇报工作、参加各类信访维稳工作等。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出1.295万元。其中主要用于各类公务活动接待就餐。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出31.09万元,比2014年增加9.62万元,增长44.81%。主要原因是:人员增加,购置办公设备等费用增加。

(二)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购金额2.14万元,其中:政府采购货物金额2.14万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆,单位无价值200万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

 

        附件:信访局2015年决算