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2015年胶州市市直机关工委部门决算公开

网上发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  1、负责指导市直各部门、各单位机关党组织的思想、组织、作风建设。

  2、协助党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议,对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

  3、贯彻从严治党的方针,按要求指导市直各部门、各单位机关党组织对包括行政负责人在内的每个党员实施监督。

  4、负责所属部门、单位的民兵和兵役工作。

  5、负责审批直属总支、支部的评先选优和有关党员干部违犯党纪处分。

  6、负责直属总支、支部的纪检、工会、妇女、共青团工作的领导。

  7、做好党员的管理工作,组织直属总支、支部入党积极分子的培训和党员发展工作。

  8、领导市直各部门、单位机关党组织开展工作。

  9、完成市委交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  1、内设机构:综合科、党建科

  2、市直机关工委部门决算公包括本级决算,本单位无所属二级决算单位。

  第二部分

  2015年部门决算表(见附表)

  第三部分

  2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计183.67万元,支出总计183.67万元(其中本年支出183.67万元)。与2014年相比,收、支总计各增加47万元,增长35%。主要原因:根据国家有关规定调整工资,缴纳职工养老保险金和职业年金等。

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计183.67万元,其中:财政拨款收入183.67万元,占100%。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年收入合计183.67万元,其中:基本支出169.44万元,占92%;项目支出14.23万元,占8%。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算183.67万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加47万元,增长35%。主要原因:根据国家有关规定调整工资,缴纳职工养老保险金和职业年金等。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出187.18万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42万元,增长29%。主要原因:根据国家有关规定调整工资,缴纳职工养老保险金和职业年金等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出187.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.18万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.18万元,支出决算为183.67万元,完成年初预算的99%。决算数不大于预算数。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出160.68万元,其中:人员经费150.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度无政府性基金财政拨款收入支出。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元,支出决算为4.1万元,完成预算的112%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.89万元,完成预算的121%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的47%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:车辆老化,维修费用增加。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少0.31万元,降低0.07%,其中:因公出国(境)费支出决算与2014年无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,降低0.02%;公务接待费支出决算减少0.02万元,降低0.08%,主要原因:严格落实相关规定,厉行节约。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.89万元,占95%;公务接待费支出决算为0.21万元,占5%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,无因公出国(境)团组数及人数。

  2.公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。2015年无公务用车购置。

  公务用车运行支出3.89万元。主要用于车辆维修、燃油及保险费用。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出0.21万元。主要用于国内公务接待3批21人次,均为国内公务接待,无国外接待。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出6.83万元,比2014年减少0.85万元,减少11.12%。主要原因:严格落实相关规定,厉行节约。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额0.39万元,其中:政府采购货物金额0.39万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆,其他用车主要是通信应急机动及日常公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

  十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

        附件:2015年胶州市市直机关工委部门决算公开.doc