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2015年胶州市委老干部局决算公开

网上发布日期:2016-09-29  来源:胶州政务网

第一部分

部门概况

一、主要职能

胶州市委老干部局现有工作人员25名,6个科室。其职责主要包括:

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和规定;

2、落实老干部的政治、生活待遇;

3、组织开展老干部思想政治工作;

4、指导全市离退休干部党支部建设;

5、会同有关部门指导全市老年教育工作;

6、管理市老年大学;

7、承担胶州市关心下一代工作委员会的日常工作等。

二、部门决算单位构成

胶州市委老干部局决算包括:胶州市委老干部局本级,无二级单位。

第二部分

2015年部门决算表(见附表)

第三部分

2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计576.98万元,支出总计576.98万元(其中本年支出576.98万元)。与2014年相比,收、支总计各增加94.20万元,增长19.51%。主要原因是人员经费的增加。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计576.98万元,其中:财政拨款收入576.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%

三、2015年度支出决算情况说明

本年收入合计576.98万元,其中:基本支出385.05万元,占67%;项目支出191.93万元,占33%;经营支出0万元,占0%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算576.98万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加94.20万元,增长19.51%。主要原因是人员经费的增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出576.98万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.20万元,增长19.51%。主要原因是人员经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出576.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出564.48万元,占98%;社会保障和就业(类)支出12.50万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.46万元,支出决算为576.98万元,完成年初预算的93%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出385.05万元,其中:人员经费371.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2014年相比,政府性基金财政拨款支出增加0万元,增长0%

(二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.3万元,支出决算为14.19万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算13.19万元,完成预算的103%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的67%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的减少。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少1.83万元,降低12%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长0%,;公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元,降低4%,主要原因是压缩了开支;公务接待费支出决算减少0.3万元,降低0.23%,主要原因是压缩了开支。

(二)具体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.19万元,占93%;公务接待费支出决算为1万元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出13.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元。2015年本部门开支财政拨款的公务用车购置数为0辆。

公务用车运行支出13.19万元。主要用于车辆的燃油、维修、保险等。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出13.64万元,比2014年减少35.51万元,降低72%。主要原因是:压缩了各项费用的支出。

(二)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

 

附件:2015年胶州市委老干部局部门决算公开.doc