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2015年胶州市文联部门决算公开

发布日期:2016-09-30  来源:胶州政务网

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  1、团结带领全市文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针,组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,促进全市文艺事业健康持续发展;         

  2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务,调动文艺工作者创作积极性;                                    

  3、协调、组织各文艺家协会开展各种文艺活动;协调、组织举办各种艺术展览;协调、组织召开各类学术研讨会、座谈会;协调、组织举办文艺评奖活动;         

  4、引导作家、艺术家与广大人民群众保持密切联系,创作出更多思想性、艺术性、观赏性相统一,为群众喜闻乐见的作品;       

  二、部门决算单位构成

  胶州市文联部门决算包括:本级决算。无二级单位。

  纳入胶州市文联2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

  1、胶州市文联本级

       第二部分

       2015年部门决算表(见附表)

  第三部分

  2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计132.76万元,支出总计132.76万元(其中本年支出132.76万元)。与2014年相比,收、支总计各增加9.06万元,增长7%。主要原因人员增加。

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计132.76万元,其中:财政拨款收入132.76万元,占100%。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年收入合计132.76万元,其中:基本支出89.28万元,占67%;项目支出43.48万元,占33 %。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算132.76万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加9.06万元,增长7%。主要原因人员增加。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出132.76万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.06万元,增长7%。主要原因人员增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出132.76万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出132.76万元,占100%; 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.05万元,支出决算为132.76万元,完成年初预算的0.75%。决算数大于预算数的主要原因:当年预算项目根据进展未完全支付。

  1、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)89.28万元,占总支出的67%;与2014年相比略有增加,主要是人员增加。

  2、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理实务(项)21.53万元,占总支出的16%;与2014年相比略有增加,主要原因根据上级和市政府的临时安排,工作目标有所改变,相关文化活动比2014年增加。

  3、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)21.95万元,与2014年相比有所下降,主要原因根据上级和市委市政的工作安排,有些文艺活动有所减少。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出89.28万元,其中:人员经费80.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出0万元,与2014年相比,政府性基金财政拨款支出增加0万元。

  (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为3.74万元,完成预算的107%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.25万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府临时安排,单位发生因公出国(境)经费。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少2.31万元,减少0.38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.55万元,减少91%,主要原因是出访国家和时间长短不同;公务用车购置及运行费支出决算增加3.19万元,增长6%,主要原因是2015年开展文艺活动比2014年多,车辆老化,维修费用增加;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长20%,主要原因是2015年根据上级和市委市政府的安排,接待任务的次数增加。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.25万元,占7%;公务用车购置及运行费支出决算3.19万元,占85%;公务接待费支出决算为0.3万元,占8%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.25万元,开支内容包括:

  支出0.25万元,主要用于机票、住宿和交通补贴。

  2.公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.19万元。主要用于维修和汽油费。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出0.3万元。其中:

  支出0.3万元,主要用于日常开展文艺活动工作餐。九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出8.45万元,比2014年增加4.11万元,增长48%。主要原因是:人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

  十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

        附件:2015年胶州市文联部门决算公开.doc