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2015年胶州市食品药品监督管理局部门决算公开

发布日期:2016-09-30  来源:胶州政务网

第一部分部门概况

一、主要职能

()贯彻实施国家、省和青岛市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章。推动建立落实食品药品安全企业主体责任,组织实施食品药品重大信息直报制度;防范区域性、系统性食品药品安全风险。

()负责实施和监督食品行政许可;制定全市食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作;参与全市食品安全风险监测工和,建立完善食品安全隐患排查治理机制。

()负责实施和监督药品、医疗器械行政许可;监督实施药品、医疗器械产品标准及分类管理制度;监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测工作;贯彻执行药师资格准入制度;参与实施国家基本药物;组织实施化妆品监督管理。

()负责制定全市食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;规范行政执法行为,完善行政执行与刑事司法衔接机制。

()负责应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

()负责推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

()负责开展食品药品安全宣传、对外交流与合作;组织实施执法人员业务培训;推进诚信体系建设。

()掌握分析食品药品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改进工作的建议;指导镇、街道办事处食品药品监督管理工作。

()承担市食品安全委员会的日常工作;负责食品药品监督管理综合协调,健全协调联运机制;督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员决策部署和贯彻落实情况;督促检查各镇、街道办事处履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

()承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、内设机构:行政科室5个,分别是综合科、政工科、协调督查科、法制科、药品监管科、食品监管科。其中行政编制19名,工勤编制2名。

2、下设机构:

行政编制66名,12个镇所分别是:胶州市阜安食品药品监管所5名、胶州市九龙食品药品监管所7名、胶州市中云食品药品监管所5名、胶州市三里河食品药品监管所5名、胶州市胶东食品药品监管所5名、胶州市李哥庄食品药品监管所5名、胶州市铺集食品药品监管所5名、胶州市洋河食品药品监管所5名、胶州市胶北食品药品监管所6名、胶州市胶西食品药品监管所6名、胶州市里岔食品药品监管所6名、胶州市胶莱食品药品监管所6名。

(2)下设胶州市食品药品稽查大队事业单位一个,其中大队长1名(副科级)、副大队长2名(正股级),编制17人。其中内设机构:药品稽查中队4名、医疗器械稽查中队4名、保健品化妆品稽查中队3名、案件管理中心3名。

第二部分

2015年部门决算表(见附表)

第三部分

2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计1938.60万元,支出总计1938.60万元(其中本年支出1938.60万元)。与2014年相比,收、支总计各增加879.7万元,增长83%。主要原因2015人员工资增长幅度较大(其中:津补贴、乡镇补贴、晋级晋档等),另本年度加大了食品药品抽检检测力度,检测支出有所增长。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1938.60万元,其中:财政拨款收入1938.60万元,占100%

三、2015年度支出决算情况说明

本年收入合计1938.60万元,其中:基本支出1376.62万元,占71%;项目支出561.98万元,占29%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算1938.60万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加879.7万元,增长83%。主要原因2015因机构改革从工商划转60名人员,人员工资增长幅度较大(其中:津补贴、乡镇补贴、晋级晋档等),另本年度加大了食品药品抽检检测力度,检测支出有所增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1938.60万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加879.7万元,增长83%。主要原因主要原因2015因机构改革从工商划转60名人员,人员工资增长幅度较大(其中:津补贴、乡镇补贴、晋级晋档等),另本年度加大了食品药品抽检检测力度,检测支出有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1938.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.7万元,占4.88%;社会保障和就业(类)支出129.73万元,占6.69%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1938.6万元,支出决算为1938.6万元,完成年初预算的100%。其中:医疗卫生与计划生育支出的食品药品监督管理事务的行政运行。年初预算为1376.62万元,支出决算为1376.62万元,完成预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1376.62万元,其中:人员经费1281.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费95.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2014年相比,政府性基金财政拨款支出增加0万元,增长0%

(二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.75万元,支出决算为19.75万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算15.49万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.27万元,完成预算的100%

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少2.32万元,减少11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元,减少7.2%,主要原因是机构改革减少部分人员;公务接待费支出决算减少1.2万元,减少28%,主要原因是机构改革减少部分人员。

(二)具体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.49万元,占78%;公务接待费支出决算为4.27万元,占22%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出15.49万元。2015年本部门开支财政拨款的公务用车指数为10辆。

公务用车运行支出15.49万元。主要用于用于公务、执法执勤、基层所执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

1.公务接待费支出4.27万元。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出1376.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加529.84万元,增长38.48%。主要原因是:2015因机构改革从工商划转60名人员,人员工资增长幅度较大(其中:津补贴、乡镇补贴、晋级晋档等)。

(二)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购金额111.86万元,其中:政府采购货物金额111.86万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆10辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

 

附件:2015年胶州市食品药品监督管理局部门决算公开表.xls