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2015年胶州市妇女联合会部门决算公开

发布日期:2016-09-30  来源:胶州政务网

  2015年妇联部门决算

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等。

  2、动员和组织广大妇女参与改革和建设,代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理。

  3、代表和维护妇女儿童合法权益,为妇女儿童做实事、办好事。

  二、部门决算单位构成

  胶州市妇联决算包括:胶州市妇女联合会本级,无二级预算单位。

  纳入胶州市妇联2015年部门决算编制范围的内设机构包括:综合科、组宣部、妇女干部学校、妇女儿童活动中心

  第二部分

  2015年妇联部门决算表(见附表)

  第三部分

  2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计322.98万元,支出总计322.98万元(其中本年支出322.98万元)。与2014年相比,收、支总计各增加171.97万元,增长113.88%。主要原因一是经市政府批准,新增了贫困女性关爱基金支出;二是开展宣传活动次数增加;三是根据有关规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。    

  二、2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计322.98万元,其中:财政拨款收入322.98万元,占100 %。

  三、2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计322.98万元,其中:基本支出192.39万元,占59.57 %;项目支出130.59万元,占40.43%。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算 322.98万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加171.97万元,增长113.88%。主要原因一是经市政府批准,新增了贫困女性关爱基金支出;二是开展宣传活动次数增加;三是根据有关规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。 

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出322.98万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加171.97万元,增长113.88%。主要原因一是经市政府批准,新增了贫困女性关爱基金支出;二是开展宣传活动次数增加;三是根据有关规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出322.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.98万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.03万元,支出决算为322.98万元,完成年初预算的158.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是经市政府批准,新增了贫困女性关爱基金支出;二是开展宣传活动次数增加;三是根据有关规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为173.54 万元,支出决算为192.39万元,完成预算的110.86%。增加的主要原因是根据有关规定增加工资,以及因工资基数增加而增加职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

  2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为30.49 万元,支出决算为33.99万元,完成预算的111.48%。增加的主要原因是单位开展宣传活动次数增加,支出增加。

  3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.60万元。主要原因是经市政府批准,新增了贫困女性关爱基金支出。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出192.39万元,其中:人员经费155.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出0万元。

  (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

  2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)总体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元,支出决算为4.12万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.72万元,完成预算的19.2%;公务用车购置及运行费支出决算3万元,完成预算的93.75%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的72.73%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级部门安排,经过市政府批准临时接到因公出国任务。

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加0.57万元,增长16.06%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.72万元,增长20.28%,主要原因是上级部门安排,经过市政府批准临时接到因公出国任务。公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,减少2.82%,主要原因是落实“八项规定”,加强公车管理,公车运行费用降低;公务接待费支出决算减少0.05万元,减少1.41%,主要原因是落实 “八项规定”精神以及省、青岛市和胶州市委厉行节约反对铺张浪费的有关要求,压缩机关经费开支,切实把资金用到实处。

  (二)具体情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.72万元,占17.48%;公务用车购置及运行费支出决算3万元,占72.82%;公务接待费支出决算为0.4万元,占9.70%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出0.72万元,主要用于本部门按规定开支的因公出国费。

  2、公务用车购置及运行费支出3万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3、公务接待费支出0.4万元。主要本部门按规定开支的各类公务接待支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出6.58万元,比2014年增加0.98万元,增长17.5%。主要原因是:根据上级规定,人员工资增加。

  (二)政府采购支出情况

  2015年本部门政府采购金额2.57万元,其中:政府采购货物金额2.57万元,占政府采购总额的100 %。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

  十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

        附件:2015年妇联部门决算附表