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胶州市委老干部局2017年部门预算

发布日期:2017-04-28  来源:胶州政务网

  一、单位主要职责

  胶州市委老干部局现有工作人员26名,6个科室。其职责主要包括:

  1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和规定;

  2、落实老干部的政治、生活待遇;

  3、组织开展老干部思想政治工作;

  4、指导全市离退休干部党支部建设;

  5、会同有关部门指导全市老年教育工作;

  6、管理市老年大学;

  7、承担胶州市关心下一代工作委员会的日常工作等。     

  二、机构设置情况  

  1、下设综合科、安置科、党建科、教育活动科、大学办、关工委      

  2、胶州市委老干部局无下设二级单位。

  三、2017年度部门预算增减变化情况说明
       1、2017年度部门预算总额746.81万元,较2016年批复数628.86万元增加117.95万元。其中,人员经费437.78万元,较2016年预算416.63万元增加21.15万元;公用经费32.01万元,较2016年预算27.38万元增加4.63万元;项目经费277.02万元,较2015年预算184.85万元增加92.17万元.

  2、主要原因:①根据国家有关规定调整工资,缴纳职工养老保险金, ②项目经费是由于老年大学教学楼外欠工程款及老年大学消防设备增加经费。

  3、本单位无政府性基金收入和支出。

  四、2017年三公经费情况说明

  1、2017年三公经费情况:

  因公出国(境)费 0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预计本年度本单位因公出国(境)团组 0个, 全年因公出国(境)累 计0人次。

  公务接待费1.20万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预计本年度本单位国内公务接待11批次,150人次。

  公务用车购置及运行维护费15.8万元,本年度本单位购置公务用车0辆,车辆保有量5 辆。

  2、2017年三公经费预算增减情况说明及变动原因

  本单位今年公务接待费1.2万元,与2016年减少0.3万元,因公出国(境)费0万元,与上年一致,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.80万元,与2016年增加3万元,主要原因是2016年底调拨入车辆一辆。

  五、机关运行经费情况

  2017年本部门机关运行经费支出32.01万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比2016年增加4.63万元,增长16%.

  六、政府采购情况

  2017年本部门政府采购金额137.6万元,其中:政府采购货物金额51万元、政府购买服务金额86.60万元。

  附件:胶州市委老干部局2017年部门预算表