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关于胶州市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

网上发布日期:2013-01-22  来源:胶州政务网

                                      ---2013年1月17日在胶州市第十六届人民代表大会第二次会议上
                                                         市财政局局长 孙殿伦
各位代表:
    我受市政府委托,向大会报告胶州市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案),请审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2012年财政预算执行情况
    2012年,全市上下深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕建设幸福宜居新区奋斗目标,在顺应变化中抢抓机遇,在应对挑战中创新突破,统筹推进各方面工作,全市经济社会在复杂环境中保持了平稳较快发展。财政部门认真贯彻落实积极的财政政策,规范收入征管,优化支出结构,深化财政改革,加强监督管理,圆满完成了各项目标任务,全市财政预算执行情况良好。
    (一)财政收入情况
    2012年9月份,青岛市政府调整了区市财政体制,将金融保险业营业税、一般营业税20%部分下划到各区市,将车船税上划到青岛市级,按照新的统计口径,我市全年公共财政收入预算由年初的41.2亿元调整为43.2亿元。全市实际完成公共财政预算收入450617万元,占全年预算的104.4%,同口径增长25.3%。其中:国税局完成74357万元,增长13.5%;地税局完成249194万元,增长12.3%;财政局完成127066万元,增长75.8%。
    1、税收收入314873万元,增长12.3%。主要收入项目有:
    (1)增值税40671万元,增长5%;
    (2)营业税93304万元,增长23.4%;
    (3)企业所得税50829万元,增长15.4%;
    (4)个人所得税16512万元,增长67.3%;
    (5)城建税20330万元,增长26.3%;
    (6)房产税9286万元,增长36.4%;
    (7)印花税4914万元,增长4.3%;
    (8)城镇土地使用税24154万元,下降0.7%;
    (9)土地增值税23091万元,增长51.9%;
    (10)耕地占用税9312万元,下降47.2%;
    (11)契税22381万元,下降17.6%;
    (12)其它各项税收收入89万元。
    2、非税收入135744万元,其中:排污费842万元,水资源费144万元,教育费附加8637万元,行政事业性收费及其它各项非税收入126121万元。
    (二)财政支出情况
    2012年,全市公共财政预算支出440578万元,增长23.7%。主要支出项目有:
    1、一般公共服务97196万元,增长3.4%;
    2、公共安全26265万元,增长34.8%;
    3、教育117252万元,增长23.3%;
    4、科学技术9763万元,增长30.6%;
    5、文化体育与传媒5569万元,增长23.6%;
    6、社会保障和就业21338万元,增长81.6%;
    7、医疗卫生19311万元,增长29.8%;
    8、城乡社区事务51140万元,增长3.7%;
    9、农林水事务37901万元,增长72.8%;
    10、交通运输5719万元,增长23.8%;
    11、资源勘探电力信息等事务19196万元,增长179.8%;
    12、商业服务业等事务11506万元,增长153.1%;
    13、国土资源气象等事务7209万元,增长72%;
    14、债务付息支出11213万元,增长4.2%。
    (三)财政平衡情况
    按照现行财政体制,2012年全市公共财政预算收入完成450617万元,体制结算上解10019万元,全市地方可用财力440598万元,全市公共财政预算支出440578万元,当年结余20万元。
    2012年财政预算执行的主要特点:
    1、完善征管机制,全力抓好增收节支。始终把抓收入作为财政工作重中之重,进一步加强与国、地税部门的沟通对接,强化对重点税源的跟踪服务和管理,及时全面掌握全市财税动态,牢牢把握工作的主动权。完善财政工作考核办法,将镇(街道)收入任务纳入全市工作目标责任考核,按月考核、按月通报,完不成任务的实行“一票否决”。同时,继续实行当年新增财力全部留归镇(街道)支配的财政体制,全年增加镇(街道)财力8.8亿元。加强非税收入收缴,实行非税收入考核,强化财政票据源头监控作用,确保各项非税收入应收尽收。实施综合治税,开展税收征管质量和企业纳税情况检查,2012年全市共查处违法违规金额1.2亿元,查补入库收入1079万元,有效减少了税收流失。继续贯彻中央和省、市关于厉行节约的有关规定,严格控制一般性支出增长,严格审批控制,进一步降低行政运行成本。
    2、完善扶持机制,全力促进转型升级。制定实施《关于进一步加强财源建设工作的意见》,加大企业扶持力度,对企业上市实行奖励,调动企业上市的积极性。深入开展“定向招商突破年”活动,足额安排招商经费,完善招商引资奖励政策,促进大项目的引进和建设。落实技改项目国债贴息、知名品牌奖励、财政突出贡献单位考核奖励等政策,支持企业转型升级、加快发展。推进出口退税改革,对企业出口退税21.9亿元,增强企业发展后劲。暂停征收11项涉企行政事业性收费,对园区工业项目落地审批实行“零收费”,全年减轻企业负担1400万元。完善融资担保服务,全年市财政管理的盛宇担保公司累计为240家企业提供担保贷款11.5亿元,有效缓解了中小企业融资难问题。
    3、完善保障机制,全力改善服务民生。推进收入分配制度改革,使人民群众共享发展成果。全面落实强农惠农政策,实施农业综合开发、“一事一议”财政奖补、农村规模化供水等工程,发放粮食直补、良种等补贴资金1.2亿元,让农民真正得到实惠。坚持教育优先发展,完善义务教育经费保障机制,实施中小学校舍改造工程,新建加固校舍13.5万平方米。改善幼教办学条件,建立幼儿园生均公用经费拨款和学前教育资助制度,提升学前教育水平。完善社会保障体系,筹集资金9800多万元,实现城乡居民社会养老保险全覆盖,将每月基础养老金标准由55元提高到110元。完善社会救助体系,拨付资金5000多万元,启动市级综合性社会福利院建设,将城市低保标准由每人每月360元提高到420元,农村低保标准由每人每年2604元提高到3000元。深化医疗卫生体制改革,实施基本公共卫生及重大公共卫生服务项目,健全社区卫生服务网络,对每名乡医每年给予7000元补助,推进城乡基本医疗服务均等化。完善大病救助机制,将新型农村合作医疗财政补助标准由人均200元提高到240元,提高住院报销比例,解决人民群众看病难、看病贵问题。提升公共文化服务水平,筹集资金1900万元,建设镇(街道)综合文化站5处,镇、社区电子阅览室50处,农家书屋179家,扶持精品文化创作和庄户剧团发展。加大保障性住房建设力度,安排专项资金2600多万元,建设经济适用房、公共租赁住房和廉租住房3200多平方米,推动和加强住房保障工作。推进生态文明建设,投入资金2.86亿元,实施大沽河综合治理,打造生态产业带。实施造林绿化工程,建设明山、山洲万亩林场,创建省级生态城市。加强和创新社会管理,保障公共安全、计生、科技等支出需要。支持城乡一体化发展,更新公交车辆,提升公交通行能力,推进农村客运线路公交化。对顺昌食品、珍典包装有限公司等企业实施搬迁改造,实施农村道路和桥梁建设、农村环境综合整治,统筹城乡发展。
    4、完善监管机制,全力提升管理绩效。实行综合预算,部门预算涵盖预算内外所有收支,做到了“一个部门一本预算”。将政府投资财政监管纳入预算管理范畴,修订完善了《政府投资项目管理暂行办法》,强化投资评审监督机制,全年审核政府投资项目34个,审减资金4.22亿元。推进国库集中支付改革和公务卡管理,率先在青岛五市实施财政一体化平台系统,在市级预算单位全面推行公务卡管理,强化了财政资金动态监管,提高了财政资金使用透明度,全年市本级财政直接支付资金22.69亿元,直接支付比例达75.2%。强化财政监督管理,严格执行《财政违法行为处罚处分条例》,查处违法违规金额3400多万元,严肃了财经法纪。定期组织开展财政银行账户检查,确保财政资金安全高效运转。加强镇级财政内部监督检查,提高基层财政管理水平。开展公务用车专项治理,出台《胶州市党政机关公务用车配备使用管理办法》,完善公务用车审批机制。加强国有资产管理,开展行政事业单位国有资产清查,摸清了全市国有资产家底。制定出台《胶州市行政事业单位国有资产管理办法》、《胶州市行政事业单位国有资产处置管理办法》,规范了资产的配置、使用和处置,防止了国有资产流失。
    各位代表,在各项政策性调整因素多、财政平衡压力重的情况下,2012年能够完成全年预算任务,是市委正确领导、人大依法监督和政协大力支持的结果,也是全市上下凝心聚力、共谋发展的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政工作中仍存在许多困难和问题,主要是:世界经济下行风险压力加大,宏观经济环境不稳定性不确定性上升,保持经济平稳较快增长的不利因素较多,财政收入增收面临较大压力,财源建设需要进一步加强;推进经济转型升级、民生实事工程、社会保障体系、推进城乡一体化、重点项目建设等需要地方财政不断增加投入,收支矛盾仍较为突出,财政支出结构需要进一步优化;财政管理存在薄弱环节,预算编制和执行水平有待进一步提高,财政监督的力度还需进一步加强。同时,为刺激经济增长,政府投资力度进一步加大,债务负担进一步增加,防范和化解财政风险任务艰巨。除此之外,上级出台的部分调资、补贴项目我们还没有全部兑现等,给全市财政工作带来了巨大压力。我们将高度重视这些问题,在今后相当长的一段时间内,全市上下仍需牢固树立勤俭节约办事业的思想,集中资金保重点、保发展,确保全市经济平稳较快健康发展和财政收支平衡。

    二、2013年财政预算(草案)
    2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是“十二五”规划实施的关键一年,做好今年的各项财政工作,对于顺利完成“十二五”规划的发展目标和战略任务,全面建成小康社会,具有重要意义。全市财政工作总的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进,支持经济平稳较快增长;坚持以人为本,改善和保障民生;坚持改革创新,深化财政管理;继续实施积极的财政政策,促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。
    根据上述指导思想,结合我市实际情况,2013年全市财政预算安排是:
    (一)财政收入情况
    2013年,全市安排公共财政预算收入54.1亿元,增长20%。主要收入项目有:
    1、税收收入39.02亿元,增长24%。主要收入项目有:
    (1)增值税48910万元,增长20%;
    (2)营业税116640万元,增长25%;
    (3)企业所得税63550万元,增长25%;
    (4)个人所得税20650万元,增长25%;
    (5)城建税25430万元,增长25%;
    (6)房产税11620万元,增长25%;
    (7)印花税6150万元,增长25%;
    (8)城镇土地使用税30210万元,增长25%;
    (9)土地增值税28890万元,增长25%;
    (10)耕地占用税11210万元,增长20%;
    (11)契税26960万元,增长20%。
    2、非税收入15.08亿元,其中:排污费900万元,水资源费350万元,教育费附加10880万元,行政事业性收费及其他各项非税收入138650万元。
    (二)财政支出情况
    2013年,全市公共财政预算支出安排53.1亿元,增长20.5%。主要支出项目有:
    1、一般公共服务114740万元,增长18.1%;
    2、公共安全32070万元,增长22.1%;
    3、教育142960万元,增长21.9%;
    4、科学技术11510万元,增长17.9%;
    5、文化体育与传媒6910万元,增长24.1%;
    6、社会保障和就业26210万元,增长22.8%;
    7、医疗卫生23850万元,增长23.5%;
    8、城乡社区事务61060万元,增长19.4%;
    9、农林水事务46580万元,增长22.9%;
    10、交通运输6840万元,增长19.6%;
    11、资源勘探电力信息等事务23050万元,增长20.1%;
    12、商业服务业等事务13680万元,增长18.9%;
    13、国土资源气象等事务8540万元,增长18.5%;
    14、债务付息支出13000万元,增长15.9%。
    (三)财政平衡情况
    按照现行财政体制,2013年全市公共财政预算收入54.1亿元,体制结算上解1亿元,全市地方可用财力53.1亿元,公共财政预算支出53.1亿元,财政收支基本平衡。

    三、严格依法理财,努力增收节支,确保完成全年预算任务
    为确保财政预算和全年财政工作任务的完成,将进一步做好以下几方面工作:
    (一)围绕创新转型,进一步推动产业优化升级。实施积极的财政政策,按照上级部署开展“营业税改征增值税”试点工作,落实结构性减税政策,优化完善融资担保服务,促进规模企业做大做强,传统产业转型升级,新兴产业集群发展。完善加工贸易和出口退税扶持政策,提高外贸对地方财政贡献度。支持滨海新区发展,落实招商引资奖励政策,提高引进项目的财政贡献率。发挥财政资金导向作用,引导社会资本、金融资本,加大对政府实事、重点工程等公共基础设施投资力度。完善收入分配制度改革,提升居民消费能力,努力支持扩大内需,促进经济保持平稳较快发展。
    (二)围绕做大蛋糕,进一步提升财政保障能力。完善财政工作考核办法,加强收入征管,确保财政收入持续较快增长。坚持依法治税,加强综合治税力度,堵塞税收“跑、冒、滴、漏”。强化非税收入管理,充分挖掘非税收入潜力,确保应收尽收。完善纳税服务机制,加强对纳税大户、骨干企业的跟踪服务,培植壮大地方财源。加强外部税源引进力度,着力发展总部经济,提升财政服务发展能力。
    (三)围绕改善民生,进一步支持社会事业发展。大力压缩一般性支出,“三公”经费继续实行零增长,集中财力向民生和社会发展薄弱环节倾斜。进一步加大农业投入,落实各项惠农政策,加快现代农业发展。继续落实义务教育经费保障机制,推进学前教育,促进教育均衡发展。完善社会保障体系,关注弱势群体,不断扩大保障范围。保障医疗卫生投入,推进医药卫生体制改革,减轻人民群众就医负担。完善住房保障体系,大力推进保障性安居工程建设,使生活困难群众“住有所居”。支持政府实事及重点工程建设,完善城市载体功能,提升民生幸福指数。
    (四)围绕提升效能,进一步深化财政改革创新。完善部门预算管理,严格预算执行,按照上级统一部署推行财政预决算公开。结合青岛市完善区市财政管理体制文件精神和我市新的镇(街道)行政区划,对镇(街道)财政体制进行调整,调动各镇(街道)增收的积极性。深化国库集中支付改革,在各镇(街道)全面推行公务卡管理,提高财政资金使用效益。加强国有资产管理,对国有资产实行动态监管,提高国有资产管理水平。加强市镇两级政府投资项目监管,严格履行政府项目投资审批制,防止形成新的政府投资债务。强化财政监督,完善财政资金预算绩效评价体系和动态监控体系,不断提高财政依法行政和依法理财水平。
    各位代表,新的一年财政工作任务光荣而艰巨,我们将在中共胶州市委的正确领导下,在市人大的监督指导和市政协的大力支持下,锐意进取,扎实工作,确保圆满完成全年预算任务,为我市加快建设现代化幸福宜居新区而努力奋斗。