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2020年胶州市人力资源和社会保障局部门预算有关情况的说明

发布日期:2020-06-29

     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分:2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支情况总体情况说明

(二)2020年收入预算情况说明

(三)2020年支出预算情况说明

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

(六)2020年政府性基金预算收支情况说明

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标设置情况

()重点项目情况说明

第三部分:名词解释

第一部分    部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和青岛市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源流动政策和措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度,健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,贯彻执行社会保险基金保值增值政策,贯彻执行相关社会保障基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案、实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)贯彻执行上级人才开发政府规章,参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策并组织实施。协调推进人才服务体系建设,组织实施相关人才工程。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员服务管理和继续教育管理等政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。完善职业资格制度和职业技能竞赛制度并组织实施。拟订高技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订技工院校以及有关职业培训机构发展规划和政策并组织实施。负责专业技术职务资格评审。

(六)会同有关部门推进、指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

(七)负责事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

(八)拟订劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度并监督实施。完善劳动关系协商协调机制,健全劳动关系三方制度。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调有关维权工作,依法查处违法违规案件。

(九)综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度和省、青岛市有关表彰奖励制度,按照权限组织实施市政府有关表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,会同有关部门开展保障农民工工资支付相关工作,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智、优化营商环境和对外交流合作等工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

(十二)负责全市政府系统机关事业单位股级及股级以下干部人事档案管理,负责全市流动人员人事档案、全市社保档案的管理、利用工作。

 (十三)、完成市委、市政府交办的其他任务。

  1. 机构设置

胶州市人力资源和社会保障局下设综合科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术与专家服务科、。

  1. 预算单位构成

胶州市人力资源和社会保障局部门预算包括:胶州市人力资源和社会保障局本级、胶州市劳动就业服务中心、胶州市人才交流服务中心、胶州市社会保险资金服务中心、胶州市机关事业社会保险资金服务中心、胶州市城乡居民社会基本养老保险中心、胶州市劳动人事争议仲裁院、胶州市劳动监察大队、胶州市社会保险鉴定服务中心、胶州市劳动关系和信访稳定中心、胶州市人力资源和社会保障档案信息服务中心。

纳入胶州市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的预算单位共11个,包括:

1、胶州市人力资源和社会保障局本级

2、胶州市劳动就业服务中心

3、胶州市人才交流服务中心

4、胶州市社会保险资金服务中心

5、胶州市机关事业社会保险资金服务中心

6、胶州市城乡居民社会基本养老保险中心

7、胶州市劳动人事争议仲裁院

8、胶州市劳动监察大队

9、胶州市社会保险鉴定服务中心

10、胶州市劳动关系和信访稳定中心

11、胶州市人力资源和社会保障档案信息服务中心。

本单位所属二级单位预算汇总编入本级预算。

 

第二部分    2020年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支情况总体情况说明

按照综合预算的原则,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般行政管理事务、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2020年收入预算为29503.03万元,其中:财政拨款29503.03万元,占100%.

  2020年支出预算为29503.03万元,其中,基本支出3485.31万元,占11.81;项目支出26017.72万元,占88.19%

(二)2020年收入预算情况说明

 2020年收入预算为29503.03万元,其中:财政拨款29503.03万元,占100% 

(三)2020年支出预算情况说明

  2020年支出预算为29503.03万元,其中,基本支出3485.31万元,占11.81;项目支出26017.72万元,占88.19%

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算29503.03万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少18988.50万元,减少39%。主要原因是机构改革,职能划转,相关的 “财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“城乡医疗救助”资金预算2020年由胶州市医疗保障局填报。

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020年一般公共预算收入29503.03万元,与201948491.53万元相比,减少18988.50万元。主要原因是:机构改革,职能划转,相关的 “财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“城乡医疗救助”2020年由胶州市医疗保障局报预算。

2020年一般公共预算支出29503.03万元,与2019年相比,减少18988.50万元。其中:主要原因是:机构改革,职能划转,相关的 “财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“城乡医疗救助”资金预算2020年由胶州市医疗保障局填报。

(六)2020年政府性基金预算收支情况说明

2020年部门无政府性基金预算拨款安排的收入,也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

2020年,通过财政拨款安排的基本支出3485.31万元。

其中:人员经费3274.71万元:

按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费210.6万元:

按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

2020年通过财政拨款安排的“三公”经费共计29.10万元,比2019年下降14.79%。其中:

因公出国(境)经费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较2019年增加0万元。

公务用车运行维护费21.55万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较2019年减少3.65万元,减少主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

公务接待费7.55万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出,较2019年减少1.4万元,减少主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出210.60万元,比2019年减少45.12万元,减少17.64%。主要减少原因是:厉行节约,严格控制公用经费支出。

(二)政府采购情况

2020年本部门政府采购金额193.00万元,其中:财政拨款安排193.00万元。政府采购货物金额108.70万元、政府采购服务金额84.30万元。

(三)国有资产占用情况

截止20191231日,本部门共有车辆7辆,其中:公务用车5辆,一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、应急和机要通信用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

(四)预算绩效目标设置情况

2020年胶州市人力资源和社会保障局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共9个,涉及财政拨款24434.80万元,绩效目标设置情况是:

1. 事业单位股级干部培训费项目,年度预算资金27.50万元。绩效目标:通过事业单位股级干部培训,完成股级干部的培训课程,定期为事业单位人员提供干部培训机会,实现理论水平和文化水平的提高,更好的指导工作,促进工作,确保打造高素质干部队伍不断提高,为本地区建设贡献力量。

2. 职业技能鉴定费用项目年度预算资金10.80万元。绩效目标:通过职业技能鉴定费用的投入,增强技能人才评价的科学性、合理性,为本区域技能人才队伍建设和新旧动能转换重大工程实施提供坚强支撑。确保技能人才就近就地参加职业技能鉴定。

3. 职称评审费项目年度预算资金15.50万元。绩效目标:遵循简政放权、放管结合、提高效率的指导思想,青岛进一步放职称服务管理权限。做好2020年度全市初中级职称评审工作、“正规全日制院校毕业生中级职称资格认定”和“外地调入人员中级职称资格确认”工作。确保职称管理服务工作健康、科学、有序、规范发展。

4. 城乡居民养老保险补贴项目年度预算资金15724万元。绩效目标:通过市级补助资金配套发放,完成居民养老配套财政补助资金的落实,实现城乡居民老有所依,老有所养,达到养老保险惠及每个人的目标,确保全市退休居民享受到正常养老待遇。

5. 劳动人事争议兼职仲裁员以案定补劳务费项目年度预算资金35万元。绩效目标:通过劳动人事争议仲裁工作人员办案补助发放,发挥好办案补助激励作用,有效提高社会相关人员办理劳动人事争议的参与度,扩大影响面;有效提高仲裁员的积极性,发挥各自处理劳动人事争议的优势,又好又快地处理争议;有效提高仲裁员的业务能力和办案水平,为各镇、办及仲裁院积累劳动人事争议方面的处理经验和人才储备。

6. 东西部协作扶贫资金项目年度预算资金45万元。绩效目标:通过扶贫协作地区建档立卡贫困劳动力就业脱贫工作,完善政策措施,强化精准发力,完善就业创业培训、精准对接就业等工作力度,实现全面提升我市贫困协作地区建档立卡贫困劳动力就业创业能力的目的,并有效转移我是就业创业。确保建档立卡贫困劳动力尽快脱贫。

7. 企业离退休(职)职工电价、煤价及房屋补贴项目年度预算资金1600万元。绩效目标:严格按照规定的范围、标准和程序支出,确保了资金专款专用安全运行,真正使我市的企业离退休人员达到老有所依。

8. 基层公共管理和社会服务岗位补贴资金项目年度预算资金100万元。绩效目标:完善高校毕业生基层服务项目政策体系,鼓励和引导高校毕业生到基层就业,让更多人了解,更多单位支持,更多高校毕业生投身基层服务岗位,形成全社会共同参与和推动高校毕业生到基层就业的良好氛围。

9. 事业单位招考人员考务费项目年度预算资金45万元。绩效目标:为完善事业单位队伍,补充事业单位人员力量,根据编制部门下达的用编进人计划招聘事业单位工作人员。

(五)重点项目情况说明

2020年胶州市人力资源和社会保障局及所属预算单位无需要说明的重点项目。

第三部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、专项资金支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。